农工党晋中市委会2021年度部门预算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

农工党晋中市委会是中国农工民主党的地方组织。中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。主要任务是在中共晋中市委的领导下，充分发挥参政议政和民主监督作用，为搞好全市的医药卫生工作而努力。

（二）部门预算单位构成

我单位属县处级建制，无内设机构。单位行政编制2名，现有在编人员2人，为一般预算财政拨款开支。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算63.12万元，比2020年增加21.6万元。主要是增加了换届会议经费、党员之家建设经费。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出27.36万元，2020年基本支出26.92万元，2021年比2020年增加0.44万元，基本支出包括工资福利支出23.1万元,商品和服务支出4.26万元。增加的主要原因是在职人员工资及各类保险的增加。

2．2021年项目支出35.76万元，2020年项目支出14.6万元，2021年比2020年增加21.16万元。

项目支出主要用于参政议政、基层组织活动、换届会议和党员之家建设，增加的主要原因是2021年民主党派进行换届，增加换届会议经费，另外增加党员之家建设经费以及残保金。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费4.26万元，比上年增加0.32万元。主要用于：机关办公费。增加主要原因是增加工会经费。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额16.82万元，其中：行政运行经费0.2万元，包括办公耗材0.2万元；参政议政经费5.1万元，包括会议费0.7万元，培训费2万元，印刷费2.4万元；换届会议经费10.52万元，包括会议费5.52万元，印刷费5万元；党员之家建设经费1万元，包括办公家具1万元。

（六）绩效目标情况说明

我单位无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位无公务用车。

2.房屋情况

我单位办公用房4间，由市机关事务管理局统一调配使用，使用面积共71平方米，办公室面积45平方米，不承担办公供暖费用。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_(464001)中国农工民主党晋中市委员会.dls