农工党晋中市委会2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

农工党晋中市委是中国农工民主党的地方组织。中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。主要任务是在中共晋中市委的领导下，充分发挥参政议政和民主监督作用，为搞好全市的医药卫生工作而努力。

   二、机构设置情况

我单位行政编制2名，2018年底实有人数2人，无内设机构，为一般预算财政拨款开支。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计31.23万元，比2017增加13.28万元，增长74%，主要原因是：2018年8月一名在编人员调入，同时执行正处级别工资，2018年申请一笔专项经费；2018年度支出合计31.15万元，比2017增加13.2万元，增长73.58%，主要原因是：2018年8月一名在编人员调入，同时执行正处级别工资，2018年申请一笔专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31.23万元，其中：财政拨款收入31.23万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入和经营收入我单位无附属单位；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31.15万元，其中：基本支出15.25万元，占比48.96%；项目支出15.9万元，占比51.04%，无上缴上级支出、经营支出以及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计31.23万元，比2017增加13.28万元，增长74%。主要原因是2018年8月一名在编人员调入，同时执行正处级别工资，2018年申请一笔专项经费；2018年度财政拨款支出合计31.15万元，比2017增加13.2万元，增长73.58%。主要原因是2018年8月一名在编人员调入，同时执行正处级别工资，2018年申请一笔专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出31.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加13.2万元，增长73.58%。主要原因是2018年8月一名在编人员调入，同时执行正处级别工资，2018年申请一笔专项经费。其中，人员经费13.2万元，占比42.38%，日常公用经费2.05万元，占比6.58%，行政事业类项目经费15.9万元，占比51.04%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出28.17万元，完成预算的99.72%，用于行政运行12.27万元和参政议政15.9万元，较2017年决算增加11.37万元，增长67.68%，主要原因2018年8月一名在编人员调入，同时执行正处级别工资，2018年申请一笔专项经费。

2、社会保障和就业支出1.05万元，完成预算的95.45%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出较1.05万元，较2017年决算增加1.05万元，主要原因2018年8月一名在编人员调入，同时执行正处级别工资。

3、医疗卫生和计划生育支出0.55万元，完成预算141%，用于行政单位医疗0.53万元和其他行政事业单位医疗支出0.02万元，较2017年决算增加0.21万元，增长61.76%，主要原因2018年8月一名在编人员调入，同时执行正处级别工资。

4、住房保障支出1.38万元，完成预算155%，用于住房公积金0.97万元和提租补贴0.41万元，较2017年决算增加0.57万元，增长70.37%，主要原因2018年8月一名在编人员调入，同时执行正处级别工资。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费预算，与2017年一致。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出2.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加0.49万元，增长31.41%。主要原因是：2018年8月一名在编人员调入。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况，与2017年一致。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款7.26万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额31.23万元，评价得分81.5分，结果为良好；自评项目1个，涉及金额6.96万元，评价结果等级为优秀的1个。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

 1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国农工民主党晋中市委员会.xls

农工党晋中市委会

2019年9月20日