一、部门概况 

（一）主要职能： 

农工党晋中市委是中国农工民主党的地方组织。中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。主要任务是在中共晋中市委的领导下，充分发挥参政议政和民主监督作用，为搞好全市的医药卫生工作而努力。 

（二）机构和人员情况： 

我单位行政编制2名，现有在编人员1人，为一般预算财政拨款开支。

二、部门预算情况说明 

（一）收入预算情况 

2018年收入预算26.61万元，2016年收入预算18.71万元,2018年比2017年增加7.9万元。 

（二）一般公共预算支出情况 

1.2018年基本支出9.95万元，2017年基本支出9.31万元，2018年比2017年增加0.64万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。增加的主要原因是2017年机关一名工作人员职级上升，相应的薪资和各种保险、补助、补贴增加。 

2.2018年项目支出16.66万元，2017年项目支出9.4万元，2018年比2017年增加7.26万元。 

项目支出主要用于参政议政及基层组织活动经费。增加的主要原因是2018年本单位举办“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育活动，2017年没有此项经费的支出。 

3.“三公”经费情况说明 

本单位无“三公”经费预算。 

（三）政府性基金预算情况说明 

本单位无政府性基金预算 

（四）机关运行经费安排情况说明 

本单位机关运行经费预算0.8万元，其中办公费0.3万元、邮电费0.3万元、其他商品和服务支出0.2万元。 

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。） 

（五）政府采购安排情况说明 

本单位政府采购预算2.2万元，其中：印刷费1.0万元，会议费1.2万元。 

（六）绩效目标情况说明 

2018年绩效目标1个，金额7.26万元 

（七）国有资产占有使用情况 

1、车辆情况 

无 

2、房屋情况 

我单位在民营经济大厦占用两间办公用房，由市机关事务管理局 统一调配使用，办公面积为50平方米，不承担办公供暖费用。 

（八）政府购买服务情况 

本单位无政府购买服务情况。 

（九）名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

三、2018年部门预算表 

详见附表（上传经人代会审议通过的“部门预算表”） 

                  农工党晋中市委员会 

                 2018年4月17日 

行政政法科_[507]中国农工民主党晋中市委员会.xls(4).xls

“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育7.26.xls.xls