民盟晋中市委2019年度部门预算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

中国民主同盟晋中市委员会部门主要工作是践行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党职能，围绕中共晋中市委、市政府中心工作，发挥民盟界别特色，积极参政议政、建言献策，为全市教育、科技发展献计出力。

（二）部门预算单位构成

    我单位行政编制4名，现有公务员3人，退休2人，为一般预算财政拨款开支。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算63.28万元，比2018年增加12.1万元。主要是参政议政项目经费预算增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出40.88万元，2018年基本支出38.78万元，2019年比2018年增加2.1万元，基本支出包括：工资福利支出33.35万元，商品和服务支出5.94万元，对个人和家庭的补助支出 1.59万元, 增加的主要原因是在职人员工资、福利待遇增加。

2．2019年项目支出22.4万元，2018年项目支出12.4万元，2019年比2018年增加10万元。

项目支出主要用于民主党派履行参政党职能，组织开展专题调研、培训、会议等专项开支，增加的主要原因是保障新时期民主党派日常工作的顺利开展。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费2.4万元，与上年度持平。主要用于：办公费1.4万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5、办公设备购置0.3万元。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额10.7万元，其中：会议费3万元，培训费5.4万元，印刷费2万元，打印机设备0.3万元。

（六）绩效目标情况说明

无

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无

2.房屋情况

我单位在民营经济大厦占用两间办公用房，由市机关事务管理局 统一调配使用，办公面积为66.6平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

中国民主同盟晋中市委员会.xls