民盟晋中市委 2017年度部门决算
中国民主同盟晋中市委员会
2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
中国民主同盟是由教育界人士为主体组成的，致力于社会主义事业的政党。民盟晋中市委是中国民主同盟的地方组织，主要职能是在中共晋中市委的领导下，围绕地方经济的发展，搞好政治协商、民主监督和参政议政的工作。
二、机构设置情况
民盟晋中市委机关行政编制为4名，现实有人数3名，副处级干部1人名，正科级干部2人名，无内设机构。
第二部分 2017年度部门决算报表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年度累计收入52.49万元，其中：财政拨款收入52.49万元，占比100%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计52.49万元，其中：其中基本支出40.1万元，占比76.4%，项目支出12.4元，占比23.6%。
三、支出决算具体情况
本年度一般公共服务支出 38.54万元，完成预算的126%，在民主党派及工商联事务项目列支，包括以下五个方面：
1、行政运行（2012801）26.14万元，主要用于工资福利支出20.43万元，商品和服务支出2.8万元，对个人和家庭补助支出2.55万元，其他资本性支出0.38万元）。较2016年决算（16.68万元）增长56.7%，主要原因为调入副处级干部1名。
2、参政议政（2012804）其中参政议政12.4万元，主要用于商品和服务支出12.4万元（办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务费等），较2016年决算（21.02万元）减少 41%，主要原因2016年民主党派换届，增加专项经费。
3、行政单位离退休支出9.73万元，完成预算的100%，较2016年决算（9.36万元）增加4 %，主要原因为退休人员调增资。
4、医疗卫生与计划生育支出0.93万元，完成预算的100%，其中，计划生育事务支出0.01万元，行政单位医疗0.82万元，医疗保障0.1万元，较2016年决算（0.89万元）增加 4.5%，主要原因为调入副处级干部1名。
5、住房保障支出3.3万元，完成预算的126%，其中住房公积金2万元，提租补贴1.3万元，较2016年决算（2.5万元）增加 32 %，主要原因为调入副处级干部1名。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
本单位2017年无“三公”经费支出，无因公出境支出。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位2017年机关运行经费支出3.18万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2016年增加0.52万元，增长31.8%。主要原因是：调入处级干部1名。
六、关于国有资产占用情况说明
我单位无公务用车，固定资产5.08万元（包含通用设备和家具）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.71万元。
八、预算绩效情况说明
2017年，我单位无实行绩效目标管理的项目，部门整体支出评价金额为52.49万元，评价得分为82分，评价结果为良好。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
