一、部门概况及机构设置情况

（一）主要职能：

主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是民主监督、参政议政及中国共产党领导的政治协商，为地方经济与社会发展贡献力量。

（二）机构设置情况：

我单位行政编制3名，现有公务员2人，为一般预算财政拨款开支。

  二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算33.83万元，2017年收入预算34.46万元，比2017年减少了0.63万元，减少比例1.836%，原因为2017年职业年金空帐运行，未做年度预算。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出23.63万元，2017年基本支出24.26万元，2018年比2017年减少了0.63万元，减少了2.6%。基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出（人头费）、对个人和家庭补助支出。

2、2018年项目支出10.2万元，2017年项目支出10.2万元，2017年与2016年持平。项目支出主要用于参政议政及社会调研费用。

3.2017年“三公”经费预算0万元，2017年三公经费预算0.2万元，减少100%。

（三）政府性基金预算情况

     无

(四）机关运行经费预算情况

 本单位机关运行经费预算1.6万元，其中办公费0.23万元，邮电费0.2万元，劳务费0.72万元，办公设备购置0.45万元。

（五）政府采购安排情况 

本单位政府采购预算5.35万元，其中;办公设备购置1.35万元，印刷费1.4万元，会议费2万元，培训费0.6万元。

（六）绩效目标情况说明

无。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无

2.房屋情况

我单位在民营经济大厦占用两间办公用房，由市机关事务管理局 统一调配使用，办公面积为66.6平方米，不承担办公供暖费用。

（八）政府购买服务情况

       无

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车  辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待  （含外宾接待）支出。  

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表

                                                    民建晋中市委员会

                                                                                        2018年4月8日

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