民建晋中市委2017年度部门预算公开说明
一、部门概况及机构设置情况
主要职能:
主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是民主监督、参政议政及中国共产党领导的政治协商,为地方经济与社会发展贡献力量。
机构设置情况:
我单位行政编制3名,现有公务员2人,为一般预算财政拨款开支。
二、部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2017年收入预算34.46万元,2016年收入预算44.06万元,比2016年减少了9.6万元,减少比例27.86%,原因为2016年召开民建晋中第四届换届会议。
(二)一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出24.26万元,2016年基本支出21.78万元,2017年比2016年增加了2.48万元,增长了11.38%。基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
2、2017年项目支出10.2万元,2016年项目支出22.28万元,2017年比2016年减少了12.08万元。项目支出主要用于参政议政及社会调研费用。减少的主要原因是2016年是民主党派召开了第四次代表大会进行了换届选举,2017年无此项经费。
3.2017年“三公”经费预算0.2万元,与2016年三公经费持平。
(三)政府性基金预算情况
无
(四)机关运行经费预算情况
本单位机关运行经费预算1.6万元,其中办公费0.5万元,邮电费0.16万元,公务接待0.2万元,劳务费0.36万元,办公设备购置0.38万元。
(五)预算绩效目标情况
无
(六)政府采购安排情况
本单位政府采购预算3.58万元,其中;办公设备购置0.38万元,印刷费1.2万元,会议服务费2万元。
三、2017年部门预算表
详见附表
四、名词解释:
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
民建晋中市委员会
2017年3月14日