民进晋中市委会2017年度部门预算说明

一、民进晋中市委会概况

主要职能

民进晋中市委会是以从事教育文化出版工作的知识分子为主的，具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义的政党。民进晋中市委是以中国民主促进会的地方组织。主要任务，在中共晋中市委的领导下，团结会员所联系的知识分子，为两个文明建设服务。       

      机构和人员情况

      我单位行政编制2名，现有公务员2人，为一般预算财政拨款开支。

二、民进晋中市委会部门预算情况说明

（一）收入预算说明

 2017年收入预算36.23万元，2016年收入预算47.22万元， 2017年比2016年减少10.99万元。主要为参政议政经费的减少。

（二）一般公共预算支出情况

    1、2017年基本支出26.43万元，2016年基本支出23.62万元，。2017年比2016年增加2.81万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。增加的主要原因是2016年增补了工资标准，增加了养老保险。所以工资福利支出中基本工资、奖金、社会保障预算增加。

     2、2017年项目支出9.8万元，2016年项目支出23.6万元。2017年比2016年减少了13.8万元。项目支出减少主要由于参政议政经费减少。其中印刷费2.5万元，差旅费1.0万元，会议费0.42万元，会员培训费1.3万元，其他商品和服务支出0.7万元，支部活动经费1.0万元，劳务费2.88万元。

     3、“三公”经费情况

     2016年、2017年，均无“三公”经费预算。

（三）机关运行经费预算情况

    2017年机关运行经费3.36万元，2016年机关运行经费3.56万元，比上年减少0.2万元。主要用于机关日常开支。其中：办公费1.7万元，邮电费0.5万元，其他费用1.16万元。

（四）政府性基金情况

2017年无政府性基金。  

（五）政府采购安排情况说明

         印刷费2.5万元，会议费0.42万元

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

行政政法科_[506]中国民主促进会晋中市委员会.xls(1).xls

 民进晋中市委会

2017年3月24日