中国国民党革命委员会晋中市委员会2018年度部门决算
中国国民党革命委员会晋中市委员会
2018年度部门决算
第一部分 概况
1、本部门主要职责
中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国国民党革命委员会晋中市委员会(简称民革晋中市委会)是中国国民党革命委员会的地方组织。
民革晋中市委会的基本职能是履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。围绕中共晋中市委、市政府中心工作，深入调查研究、努力议政建言，提出具有真知灼见的意见建议，为全市经济社会发展献计出力。充分发挥民革在社会和法制、“三农”、促进祖国和平统一等领域的特色和优势，促进两岸社会交流、努力提升服务社会的能力和水平。
2、机构设置情况
中国国民党革命委员会晋中市委员会属机关性质，公务员编制，无下设机构。
行政编制3个。实有在编在岗人员2名，退休人员1名。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计33.922351万元，比2017年减少1.397502万元，下降3.96%，主要原因是：2018年退休人员工资由养老保险中心统一发放，在职职工工资调标。2018年度支出合计33.822251万元，比2017年减少1.497602万元，下降4.24%，主要原因是：2018年退休人员工资由养老保险中心统一发放，在职职工工资调标。
二、收入决算情况说明
本年收入合计33.922351万元，其中：财政拨款收入33.922351万元，占比100%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计33.822251万元，其中：基本支出24.222251万元，占比71.62%；项目支出9.6万元，占比28.38%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计33.922351万元，比2017年减少1.397502万元，下降3.96%。主要原因是2018年退休人员工资由养老保险中心统一发放，在职职工工资调标；2018年度财政拨款支出合计33.822251万元，比2017年减少1.497602万元，下降4.24%。主要原因是2018年退休人员工资由养老保险中心统一发放，在职职工工资调标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出33.822251万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少1.497602万元，下降4.24%。主要原因是2018年退休人员工资由养老保险中心统一发放，在职职工工资调标。其中，人员经费20.381351万元，占比60.26%，日常公用经费3.8409万元，占比11.36%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出27.6609万元，完成预算的103.21%，用于日常公用经费、人员经费、项目支出。较2017年决算增长0.383047万元，增长1.40%，主要原因2018年公务员工资调标。
2、社会保障和就业支出2.973244万元，完成预算的99.44%，用于机关基本养老保险缴费和退休人员取暖和活动费用。较2017年决算减少2.108756万元，减少41.49%，主要原因是2018年退休人员工资由养老保险中心统一发放。
3、医疗卫生与计划生育支出0.89688万元，完成预算的97.49%，用于机关在职职工和离退休人员医疗保险支出。较2017年决算增加0.08688万元，增长10.73%，主要原因是单位在职职工医保基数增加，保费增加。
4、住房保障支出2.291227万元，完成预算的99.19%，用于住房公积金和提租补贴支出。较2017年决算增加0.141227万元，增长6.57%，主要原因是基数增加，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年无三公经费，与2017年一致
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出3.8409万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加0.3509万元，增长10.05%。主要原因是：福利费增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1.551万元，其中：政府采购货物支出0.436万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.115万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无公务用车。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
我单位资产总额3.29万元，其中固定资产3.19万元，流动资产0.1万元（结转的福利费）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额33.92万元，评价得分76分，结果为良好；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
