中国国民党革命委员会晋中市委员会

2017年度决算

第一部分 概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国国民党革命委员会晋中市委员会(简称民革晋中市委会)是中国国民党革命委员会的地方组织。

民革晋中市委会的基本职能是履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。围绕中共晋中市委、市政府中心工作，深入调查研究、努力议政建言，提出具有真知灼见的意见建议，为全市经济社会发展献计出力。充分发挥民革在社会和法制、“三农”、促进祖国和平统一等领域的特色和优势，发力精准扶贫、促进两岸社会交流、努力提升服务社会的能力和水平。

二、机构设置情况

    中国国民党革命委员会晋中市委员会无下设机构。当年机构情况无变化。

中国国民党革命委员会晋中市委员会共有编制3名，现

有在编在岗2人，退休1人。当年人员情况无变化。

第二部分 2017年度部门决算报表（附件上传）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计35.319853万元，其中：财政拨款收入

35.319853万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计35.319853万元，其中：基本支出25.383853万元，占比71.8%；项目支出9.936万元，占比28.2%。

三、支出决算具体情况

如一般公共服务支出27.277853万元，完成预算的107%，用于日常运行、参政议政、人员工资等支出，较2016年决算减少3.2525.47万元，下降10.7%，主要原因为2016年有民革晋中市换届会议经费。社会保障和就业支出5.082万元，完成预算的60.9%，用于养老保险，较2016年决算增加0.21万元，增长4.3%，主要原因为2017年职工工资晋级晋档，社保缴费增加。医疗卫生与计划生育支出0.81万元，完成预算的100%，用于医疗保险，较2016年决算增加0.07万元，主要原因为2017年职工工资晋级晋档，医保基数增加。住房保障支出2.15万元，完成预算的100%，用于住房公积金支出和提租补贴支出，较2016年决算增加0.146912万元，主要原因为2017年职工工资晋级晋档，住房公积金基数增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费，无因公出国（境）团组数及人数，无国内公务接待。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出3.49万元，比2016年增加0.4545万元，增长13%。主要原因为我单位一名科级领导晋级副处，公务交通补贴增加。

六、关于国有资产占用情况说明

我单位无公务用车、无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

我单位固定资产为3.191万元。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额1.2569万元，其中：政府采购服务支出1.2569万元。

八、重点绩效评价结果等预算情况说明

    2017年，我单位无实行绩效目标管理的项目。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额35.319853万元，评价得分79分，结果为良好。

九、其他需要说明的情况

无。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国国民党革命委员会晋中市委员会2017年度部门决算报表.xls