2017年晋中市总工会部门预算公开
2017年晋中市总工会部门预算说明
一、部门概况
(一)主要职能
工会的基本职责是维护职工合法权益。
工会动员和组织职工积极参加建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。工会在发展社会主义市场经济的过程中,在维护职工政治权利的同时,维护职工的劳动权利和物质文化利益,把参与协调劳动关系,调节社会矛盾作为一项重要工作,努力促进经济发展和社会的长期稳定。工会维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权,协助人民政府开展工作,依法发挥民主参与和社会监督作用。工会在企业、事业单位中,支持行政依法行使管理权力,组织职工参加民主管理和民主监督,与行政方面建立协商制度,保障职工的合法权益,调动职工的积极性,促进企业、事业的发展。工会实行产业和地方相结合的组织领导原则,坚持民主集中制。工会坚持群众化、民主化,保持同会员群众的密切联系,依靠会员群众开展工会工作。各级工会领导机关坚持把工作重点放到基层,全心全意为基层、为职工服务,增强基层工会的活力,把工会建设成为“职工之家”。工会兴办的企业、事业,坚持为改革开放和发展社会生产力服务,为职工群众服务,为推进工运事业服务。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成:晋中市总工会、晋中市困难职工帮扶中心。
二、部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2017年收入预算678.66万元,比2016年增加31.8万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出163.16万元,2016年基本支出141.36万元,2017年比2016年增加21.8万元,基本支出包括:工资福利支出36.93万元,商品和服务支出1.23万元,对个人和家庭的补助125万元,增加的主要原因是人员增资。
2、2017年项目支出515.5万元,2016年项目支出502.5万元,2017年比2016年增加13万元。
项目支出主要用于:2017年晋中市劳模大会90万元,大病医疗互助150万元,厂务公开费用5万元,送温暖资金200万元,劳模津贴、体检费20万元,劳动竞赛5万元,离退休党支部活动经费0.5万元。
3、“三公”经费情况
本单位没有“三公”经费预算
(三)政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算
(四)机关运行经费预算情况
本单位没有机关运行经费预算
(五)国有资产占用情况说明
工会资产由工会经费购置,属于中华全国总工会统一管理。
(六)其他需要说明的情况
工会资产由工会经费购置,属于中华全国总工会统一管理,未参加政府采购。
三、2017年部门预算表
详见附表。
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。