2016年晋中市总工会部门预算说明
2016年晋中市总工会部门预算说明
一、部门概况
（一）主要职能
工会的基本职责是维护职工合法权益。
工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。工会在发展社会主义市场经济的过程中，在维护职工政治权利的同时，维护职工的劳动权利和物质文化利益，把参与协调劳动关系，调节社会矛盾作为一项重要工作，努力促进经济发展和社会的长期稳定。工会维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开展工作，依法发挥民主参与和社会监督作用。工会在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参加民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业的发展。工会实行产业和地方相结合的组织领导原则，坚持民主集中制。工会坚持群众化、民主化，保持同会员群众的密切联系，依靠会员群众开展工会工作。各级工会领导机关坚持把工作重点放到基层，全心全意为基层、为职工服务，增强基层工会的活力，把工会建设成为“职工之家”。工会兴办的企业、事业，坚持为改革开放和发展社会生产力服务，为职工群众服务，为推进工运事业服务。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市总工会、晋中市困难职工帮扶中心。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2016年收入预算646.86万元，比2015年增加36.94万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出144.36万元，2015年基本支出104.73万元，2016年比2015年增加39.63万元，基本支出包括：工资福利支出33.73万元，商品和服务支出1.35万元，对个人和家庭的补助109.28万元，增加的主要原因是人员增资。
2、2016年项目支出502.5万元，2015年项目支出502.5万元，2016年比2015年没有变动。
项目支出主要用于：2016年晋中市劳模大会90万元，大病医疗互助150万元，厂务公开费用10万元，送温暖资金200万元，劳模津贴、体检费、疗养费20万元，劳动竞赛30万元，离退休党支部活动经费0.5万元，第一书记挂职差旅伙食补助2万元。
3、“三公”经费情况
无
（三）政府性基金预算情况
无
（四）机关运行经费预算情况
无
（五）预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标4个，涉及400万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。
