第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市文学艺术界联合会（简称市文联）是市委领导下的社会团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是市各文艺家协会和各县（区、市）文联、各产业文联、行业系统文联的联合组织，实行团体会员制。

二、机构设置情况

市文联为正处级参公事业单位，下设办公室、编辑部、组联部和创研室四个科室。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计503.84万元，比2017增加136.66万元，增长37.23%，主要原因是：项目增加；2018年度支出合计497.36万元，比2017增加130.21万元，增长35.46%，主要原因是：项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计503.84万元，其中：财政拨款收入503.81万元，占比99.99%；其他收入0.0296万元，占比0.006%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计497.36万元，其中：基本支出222.89万元，占比44.81%；项目支出274.47万元，占比55.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计503.81万元，比2017增加136.66万元，增长37.22%。主要原因是项目增加；2018年度财政拨款支出合计497.36万元，比2017增加130.21万元，增长35.47%。主要原因是项目增加；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出497.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加130.21万元，增长35.47%。主要原因是项目增加。其中，人员经费199.97万元，占比40.21%，日常公用经费22.92万元，占比4.61%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

文化体育与传媒支出297.82万元，完成预算的109.25%，用于文联项目的支出，较2017年决算增加104.32万元，增长53.91%，主要原因项目增加；社会保障和就业支出60.07万元，完成预算的98.65%，用于工资的发放，较2017年决算减少42.76万元，下降41.58%，主要原因退休人员工资由单发放变为养老中心统一发放。；医疗卫生与计划生育支出6.43万元，完成预算的98.62%，用于单位人员缴纳医保，较2017年决算增加0.72万元，增长12.61%，主要原因人员增加；住房保障支出18.98万元，完成预算的98.04%，用于公积金的缴纳，较2017年决算增加4.46万元，增长25.45%，主要原因人员增加。农林水支出4.5万元，与2017年持平。城乡社区支出109.56万元，用于文产项目支出，较2017年决算增加109.56万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年无三公经费的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出22.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少14.06万元，降低34.56%。主要原因是：其他文化支出中日常公用经费减少，导致机关运行费相应减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额118.85万元，其中：政府采购货物支出88.33万元、政府采购工程支出14.62万元、政府采购服务支出15.89万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位没有任何车辆；本单位没有单价50万元（含）以上的通用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款123.87万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额497.36万元，评价得分89.6分，结果为良好；自评项目9个，涉及金额123.87万元，评价结果等级为优秀的9个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市文学艺术界联合会.xls