晋中市文联2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市文学艺术界联合会（简称市文联）是市委领导下的社会团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是市各文艺家协会和各县（区、市）文联、各产业文联、行业系统文联的联合组织，实行团体会员制。

二、机构设置情况

市文联为正处级参公事业单位，下设办公室、编辑部、组联部和创研室四个科室。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计324.08万元，较2016年增加31.63万元，增幅10.82%，主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入324.04万元，其他收入0.04万元，占比0.01%。

二、支出决算情况说明

本年部门支出324.07万元，其中：基本支出270.40万元，占比83.44%，项目支出53.67万元，占比16.56%。

三、支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款2017年支出324.07万元，年初预算327.71万元，完成预算的98.89%，较2016年决算增加17.23万元，增幅5.62%，主要原因是人员增加（招录1名，调入1名）和取暖补贴标准提高。其中：文化体育与传媒支出193.49万元，完成预算的59.71 %，较2016年决算减少0.49万元，下降0.25%，主要原因是人员减少（退休1名）；社会保障和就业支出102.84万元，完成预算的31.73%，较2016年决算增加13.36万元，增长14.93%，主要原因是人员增加（招录1名，调入1名）；医疗卫生与计划生育支出5.71万元，完成预算的1.76%，较2016年决算减少0.11万元，下降1.89%，主要原因是人员减少（退休1名）；农林水支出4.5万元，完成预算的1.39%，较2016年决算增加4.5万元，增长100%，主要原因是增加驻村工作队工作经费及生活补贴；住房保障支出17.52万元，完成预算的5.41%，较2016年决算减少0.04万元，下降0.23%，主要原因是人员减少（退休1名）。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算的100%，比上年增加1.5万元，原因是：培训增多。其中：公务接待费支出决算1.5万元，占100%。其中：会议费1.5万元，公务接待批次：0次，公务接待人数：0人。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出35.02万元，比2016年增加14.06万元，增加比例67.08%，主要原因是：2017年工作任务比较重，其他文化支出中日常公用经费增加，导致机关运行费相应增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位没有任何车辆，也没有价值50万元以上的通用设备和专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额33.20万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购服务支出28.63万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及金额69.63万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评，评价金额69.63万元，评价得分96.10分，结果为优秀；自评项目6个，涉及金额69.63万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的6个，等级良好的0个。

九、其他需要说明的情况

无

  第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市文学艺术界联合会.XLS