晋中市文联2018年部门预算公开
晋中市文联2018年部门预算
一、晋中市文联概况
（一）主要职能
晋中市文学艺术界联合会（简称市文联）是市委领导下的社会团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是市各文艺家协会和各县(区、市)文联、各产业文联、行业系统文联的联合组织，实行团体会员制。
（二）单位构成情况
晋中市文联为参照公务员法管理的、正处级事业单位，包括办公室、组联部、编辑部和创研室共四个科室。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算367.15万元，比2017年增加39.44万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、基本支出情况
2018年基本支出202.48万元，2017年基本支出256.22万元，2018年比2017年减少了53.74万元，基本支出包括文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，减少的主要原因是本单位不再发放退休干部的养老金，改由养老保险中心统一发放。
2、项目支出情况
2018年项目支出164.67万元，2017年项目支出71.49万元，2018年比2017年增加了93.18万元，项目支出主要用于:“爱上晋中”系列文艺创作、“唱响晋中”原创歌曲创作汇演、“今日晋中”系列微视频、“诗韵晋中”新年新诗会、第五届“晋中文学奖”、“农村现实题材与新晋商题材文学创作”、“送文化到基层”、“主题书画展”等，增加的主要原因是新增了文艺项目。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算1.5万元，与2017年相等，其中：公务接待费1.5万元，与2017年持平；无因公出国（境）经费和公务用车费用。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费22.61万元，比上年增加1.94万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、公务交通补贴费等，增加的主要原因是2017年后半年新增2人，其中1名为新调入，1名为新招录。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购安排情况
本单位政府采购预算34.50万元，其中：计算机设备1.35万元，图书类2.00万元，台桌类1.00万元，椅凳类1.00万元，硒鼓、粉盒0.50万元，纸质文具及办公用品0.50万元，印刷和出版服务15.00万元，餐饮服务4.50万元，住宿服务2.00万元，会议服务4.50万元，住宿服务2.50万元，多功能一体机0.25万元，照相机及器材0.90万元，其他办公设备1.00万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标10个，金额131.87万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位已经没有公车。
2.房屋情况
本单位实际办公用房面积为130平方米。（属于晋中市机关事务管理局办公用房调配使用）
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
