晋中市群众艺术馆2021年度部门预算情况说明

一、晋中市群众艺术馆概况

（一）主要职能

我单位的主要工作是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责全市的组织、辅导研究群众文化、培训业务骨干、收集与保护民族民间文化艺术遗产、指导各县市文化馆、文化站、图书馆等业务工作。 

（二）部门预算单位构成

我单位属全额财政拨款事业单位，是二级财务核算单位，财务关系隶属于晋中市文化和旅游局。 

二、晋中市群众艺术馆预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算426.02万元，比2020年减少32.5万元。主要原因是两名高级职称在职人员转退休，基本支出减少20余万元，免费开放市级配套项目资金减少5万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出402.45万元，2020年基本支出433.52万元，2021年比2020年减少31.07万元.基本支出包括:文化体育与传媒支出276.36万元，社会保障和就业支出61.95万元，医疗卫生与计划生育支出16.43万元，住房保障支出47.71万元。减少的主要原因是：2020年在职人员退休两人。

2．2021年项目支出23.57万元，2020年项目支出25万元，2021年比2020年减少1.43万元。主要原因是免费开放项目经费减少5万元，增加残保金项目3.57万元。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，和上年持平。其中公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元，跟上年数字相同。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

      2021年机关运行经费33.25万元，比上年增加2.23万元。主要用于：办公费4.57万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费5万元、培训费1万元、工会经费4.55万元、福利费7.96万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出6.17万元。增加的主要原因是其他商品和服务支出增加3万元、福利费减少0.64万元。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额1万元，其中：办公设备购置1万元。 

（六）绩效目标情况说明

2021年编报项目绩效目标1个，项目名称是免费开放市级配套资金，金额是20万元，主要用于我馆免费开放工作。 

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况 

我单位实有公务用车1辆，车型为小轿车。 

2、房屋情况 

我单位办公用房面积是3151.56平方米。 

备注：我单位办公用房由晋中市总工会统一管理。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.本单位没有制定政府购买服务指导目录

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市群众艺术馆2021年部门预算公开表(1).xls

晋中市群众艺术馆2021项目支出绩效目标申报表(1).xls