晋中市群众艺术馆2018年度部门决算公示
附件1
晋中市群众艺术馆2018年度部门决算
第一部分 概况
一、晋中市群众艺术馆职责
我单位属全额财政拨款事业单位，我单位的主要工作是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责全市的组织、辅导研究群众文化、培训业务骨干、收集与保护民族民间文化艺术遗产、指导各县市文化馆、文化站、图书馆等业务工作。
二、机构设置情况
我单位属全额财政拨款事业单位，上级主管部门是晋中市文化局，是一级财务核算单位，财务关系隶属于晋中市财政局。2018年末我单位在职人员32人，离退人员30人，共计是62人。 单位内部设置八部一室，分别为：办公室、计财部、公共文化部、数字文化部、戏剧曲艺部、美术摄影部、音乐舞蹈部、调查研究部。
第二部分 2018年度部门决算报表 （详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计989.97万元，比2017增加91.50万元，增长10.18%，主要原因是：项目收入增长182.27万元，基本支出收入减少90.44万元。项目收入增长是由于2018年度新增办公场所装修改造项目，基本支出收入减少是由于2018年度的退休人员工资全部移交到社会养老保险机构。2018年度支出合计824.47万元，比2017年减少91.43万元，主要原因是：2018年度的退休人员工资全部移交到社会养老保险机构。
二、收入决算情况说明
本年收入合计989.97万元，其中：财政拨款收入989.95万元，占比99.998%；其他收入0.02万元，占比0.002%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计824.47万元，其中：基本支出423.49万元，占比51.37%；项目支出400.97万元，占比48.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计989.95万元，比2017年增加
91.82万元，增长10.22%，主要原因是：2018年度项目收入较上年增长182.27万元，基本支出收入较上年减少90.44万元。2018年度财政拨款支出合计824.47万元，减少91.43万元，下降9.98%，主要原因是：2018年度的退休人员工资全部移交到社会养老保险机构。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出824.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少91.43万元，下降9.98%，主要原因是：2018年度的退休人员工资全部移交到社会养老保险机构。其中：人员经费399.46万元，占比48.45%，日常公用经费24.04万元，占比2.92%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
文化体育与传媒支出691.63万元，完成预算的78.44%，用于群众文化活动支出。较2017年决算减少22.03万元，下降3.09%，主要原因是2018年度的项目支出金额较上年度减少所致。社会保障和就业支出69.69万元，完成预算的100%，用于离退休人员工资福利支出等。较2017年减少68.50万元，下降49.57%，主要原因是：2018年度的退休人员工资全部移交到社会养老保险机构。医疗卫生与计划生育支出17.20万元，完成预算的100%，用于职工医疗卫生支出。较2017年减少0.21万元，下降1.21%，主要原因是当年有三个在职人员转退休。住房保障支出45.95万元，完成预算的100%，用于职工的住房公积金支出。较2017年减少0.7万元，下降1.5%，主要原因是当年有三个在职人员转退休。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的80%，与上年相比基本持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占比100%，与上年基本持平。具体情况如下：2018年初“三公”经费预算数是2.5万元，其中：公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费2万元。实际“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，全部是公务用车运行维护费，与上年“三公”经费支出基本持平。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出24.04万元，比2017年增加1.55万元，增长6.89%。主要原因是：2018年度的福利费提标。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额435.32万元，其中：政府采购货物支出235.63万元、政府采购工程支出198.70万元、政府采购服务支出0.99万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是一般公务用车。我单位无单价50万元以上的设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款14.98万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额824.48万元，评价得分95，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额14.98万元，评价结果等级为优秀的1个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
