晋中市群众艺术馆2017年度部门决算
晋中市群众艺术馆2017年度部门决算
第一部分 概况
一、晋中市群众艺术馆职责
我单位属全额财政拨款事业单位，我单位的主要工作是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责全市的组织、辅导研究群众文化、培训业务骨干、收集与保护民族民间文化艺术遗产、指导各县市文化馆、文化站、图书馆等业务工作。
二、机构设置情况
我单位属全额财政拨款事业单位，上级主管部门是晋中市文化局，是一级财务核算单位，财务关系隶属于晋中市财政局。2017年末我单位在职人员36人，离退人员27人，共计是63人。 单位内部设置八部一室，分别为：办公室、计财部、公共文化部、数字文化部、戏剧曲艺部、美术摄影部、音乐舞蹈部、调查研究部。
第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计898.47万元，比2016增加310.84万元，增幅52.90%，主要原因是：本年项目收入新增“文化艺术周”、“文化艺术节”项目资金299.56万元。其中：财政拨款收入898.13万元，占比99.96%；其他收入0.34万元，占比0.04%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计915.90万元，其中：基本支出519.04万元，占比56.67%；项目支出396.86万元，占比43.33%。
三、支出决算具体情况
文化体育与传媒支出713.66万元，完成预算的96.55%，用于群众文化活动、其他文化支出。较2016年决算增加286.16万元，增长66.94%，主要原因是2017年举办“晋中市手工技艺博览会”和“省文化艺术周”两项活动支出299.56万元。社会保障和就业支出138.19万元，完成预算的100%，用于事业单位离退休费。较2016年决算增加11.4万元，增长8.99%，主要原因是新增1名退休人员和离退休人员调资。医疗卫生与计划生育支出17.41万元，完成预算100%，用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、其他计划生育事务支出。较2016年决算增加1.91万元，增长12.32%，主要原因是薪级工资增长所致。住房保障支出46.65万元，完成预算的100%，用于职工住房公积金。较2016年决算增加3.10万元，增长7.12%，主要原因是薪级工资增长所致。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算的66.33%，与上年支出数基本一致。其中： 公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，占100%，与上年基本一致 。
2017年度本部门“三公”经费支出总额是1.99万元，年初预算数是3万元，本年度“三公”经费支出数全部是公务用车运行费；上年度“三公”经费支出数是2万元，年初预算数是3万元，上年度“三公”经费全部是公务用车运行维护费。本年度“三公”经费比上年度减少0.5%，主要是：公务用车运行费减少0.01万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出22.49万元 ，比2016年减少1.69万元，降低6.99%。主要原因是：我单位于2017年12月新迁馆址，旧馆址的办公取暖费只支付到年底，新馆址的办公取暖一直未付。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额343.23万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、 政府采购服务支出329.64万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额是14.98万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额14.98万元，评价得分95.84分，结果是优秀；自评项目1个，涉及金额14.98万元，我单位无重点评价项目。
九、其他需要说明的情况
我单位暂无其他需要说明的情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
