晋中市群众艺术馆2018年部门预算公示
一、晋中市群众艺术馆概况
（一）主要职能
我单位的主要工作是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责全市的组织、辅导研究群众文化、培训业务骨干、收集与保护民族民间文化艺术遗产、指导各县市文化馆、文化站、图书馆等业务工作。
（二）部门预算单位构成
我单位属全额财政拨款事业单位，是一级财务核算单位，财务关系隶属于晋中市财政局。
二、晋中市群众艺术馆部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算466.07万元，比2017年减少125.56万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出448.21万元，2017年基本支出576.65万元,2018年比2017年减少128.44万元，基本支出包括:文化体育与传媒支出308.79万元，社会保障和就业支出73.91万元，医疗卫生与计划生育支出17.48万元，住房保障支出48.03万元。减少的主要原因是：退休人员的工资由社会养老保险事务所统一发放，因此社会保障费和就业支出比上年减少124.03万元。
2、2018年项目支出17.86万元，2017年项目支出14.98万元，2018年比2017年增加2.88万元。
项目支出主要用于两方面的工作：一是我馆的免费开放工作，二是财政追加离休干部的护理费（2017年7月-2018年12月）。增加的主要原因原因是：财政追加离休干部的护理费2.88万元。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2.5万元，比2017年减少0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元。减少的主要原因是：公务接待费比上年减少0.5万元。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费28.55万元，比上年增加1.38万元。主要用于：办公费1.75万元、水电费3万元、邮电费1万元、取暖费3.6万元、物业费1万元、交通费2万元、差旅费4万元、维护费0.75万元、公务接待费0.5万元、劳务费3万元、工会经费4.85万元、福利费2.16万元、其他商品服务支出0.94万元。增长的主要原因是：水电费增长0.9万元，其他增长0.48万元。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算15.78万元，其中：办公设备购置2万元，专用设备购置13.78万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年编报项目绩效目标1个，项目名称是免费开放市级配套资金，金额是14.98万元，主要用于我馆免费开放工作。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我单位实有公务用车1辆，车型为小轿车。
2、房屋情况
我单位办公用房面积是1024平方米。
备注：我单位办公用房由晋中市总工会统一管理。
（八）政府购买服务情况说明
我单位无政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公用用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
