晋中市科学技术协会2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

 晋中市科学技术协会是晋中市科学技术工作者的群众组织，是中共晋中市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要社会力量。

 （一）团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴晋和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

 （二）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

 （三）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

 （四）反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与科技政策法规的制定，参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

 （五）表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

 （六）接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

 （七）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

 （八）履行对主管的市属学会、协会、研究会的管理职责。

 （九）开展继续教育和培训工作。

 （十）编辑出版科学技术和科普书、报、刊，兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。

 （十一）承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

晋中市科协由以下5个科级部门和一个下属全额事业单位构成：办公室、普及部、青少部、学会部、素质部；晋中市青少年科技中心。

第2部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计486.93万元，比2017增加82.5万元，增长20.4%，主要原因是：其他收入和财政拨款收入的增加；2018年度支出合计459.71万元，比2017增加32.25万元，增长7.54%，主要原因是：科学技术支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计486.93万元，其中：财政拨款收入475.83万元，占比97.72%；上级补助收入10万元，占比2.05%；本单位无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1.1万元，占比0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计459.71万元，其中：基本支出247.38万元，占比53.81%；项目支出212.33万元，占比46.19%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计475.83万元，比2017增加96.06万元，增长24.97%。主要原因是人员工资基数和项目经费调整；2018年度财政拨款支出合计459.71万元，比2017增加32.25万元，增长7.54%。主要原因是人员经费和项目经费的支出；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出459.68万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加32.22万元，增长7.54%。主要原因是人员经费和项目经费的支出变动。其中，人员经费216.39万元，占比47.07%，日常公用经费243.29万元，占比52.93%。

（2）财政拨款支出决算具体情况

科学技术支出398.66万元，完成预算的95.08%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。较2017年决算增加72.58万元，增长22.26%，主要原因人员工资基数的调整和项目的支出。社会保障和就业支出22.91万元，完成预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险支付和退休费支出。较2017年决算减少42.69万元，下降65.22%，主要原因是退休人员的增加。医疗卫生与计划生育支出8.20万元，完成预算的100%，用于工资福利支出（医疗保险）。较2017年决算增加2.33万元，增长39.69%，主要原因是人员的调整和基数的调整。农林水支出6.93万元，完成预算的100%，用于商品和服务支出（扶贫）。较2017年决算减少0.03万元，下降0.43%。住房保障支出22.98万元，完成预算的100%，用于工资福利支出（住房公积金和提租补贴）。较2017年决算减少0.01万元，下降0.043%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成预算的86.5%，比上年增加0.62万元，增长24.6%，原因是：公务用车运行维护支出的增加。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，占比92.99%，比上年增加0.7万元，增长31.53%；公务接待费支出决算0.22万元，占7.01比%，比上年减少0.0822万元，下降27.4%，共招待3批次，共37人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出243.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少49.59万元，降低16.93%。主要原因是：退休人员的工资由养老保险中心发放。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额5.9万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出5.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款238.24万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额594.41万元，评价得分87.5分，结果为良好；自评项目5个，涉及金额238.24万元，评价结果等级为优秀的3个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      晋中市科学技术协会.xls