晋中市科学技术协会2017年度部门决算

 第一部分  晋中市科学技术协会概况

 一、主要职责

 晋中市科学技术协会是晋中市科学技术工作者的群众组织，是中共晋中市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要社会力量。

 （一）团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴晋和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

 （二）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

 （三）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

 （四）反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与科技政策法规的制定，参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

 （五）表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

 （六）接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

 （七）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

 （八）履行对主管的市属学会、协会、研究会的管理职责。

 （九）开展继续教育和培训工作。

 （十）编辑出版科学技术和科普书、报、刊，兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。

 （十一）承担市委、市政府交办的其它事项。

 二、机构设置情况

 晋中市科协由以下5个科级部门和两个下属全额事业单位构成：办公室、普及部、青少部、学会部、素质部；晋中市科技咨询服务中心、晋中市青少年科技中心。

 第二部分  2017年度部门决算报表（详见附表）

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、部门决算公开相关信息统计表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 本单位2017年部门收入404.43万元，其中财政拨款380.77万元，其他收入0.66万元，上年项目支出结转25.76万元，总计431.98万元。较2016年部门收入增加25.44万元，增加6.71%,主要原因是上级补助资金增加。

 二、支出决算情况说明

 2017年部门支出427.46万元，其中，基本支出303.47万元，项目支出123.99万元；较2016年增加19.89万元，增加4.88%。

 三、支出决算具体情况

 科学技术支出326.08元，完成预算的73%。较2016年增加8.42万元。主要原因是工资基数提高。

 社会保障和就业支出65.56万元，完成预算的68%。较2016年增加3.96万元。主要原因是本年度人员相应调整和保险基数提高。

 医疗卫生与计划生育支出5.87万元，完成预算的100%。较2016年减少1.61万元。主要原因是人员相应调整。

 农林水支出6.96万元，为2017年的扶贫专项支出。

 住房保障支出22.99万元，完成预算的101%。较2016年增加2.14万元。主要原因是公积金基数提高。

 四、关于“三公”经费支出决算情况说明

 本单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.52万元，比2016年减少0.34万元，减少11.93%；比预算减少1.11万元，减少30.57%；其中，公务接待费0.3万元，共4批，共50人。公务用车运行维护费2.22万元，无公务出国（境）费。“三公”经费支出比上年减少原因是公务用车经费节约，公务用车保有量为1辆。接待人次增多，较2016年增加2批次。

 五、关于机关运行经费支出说明

 本单位机关运行经费3010125.75元，较2016年增加426291.35元，增加16.5%，原因是增加养老保险和职业年金缴费。

 六、关于国有资产占用情况说明

 截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆。

 七、政府采购情况

 本单位政府预算17万元，实际采购金额15.15万元。

 八、预算绩效情况的说明。

 2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目有4个，涉及金额94万元。2018年根据市级财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额427.46万元，评价得分91.5分，结果为优秀；自评项目4个，涉及金额94万元，重点评价项目4个，涉及金额94万元，评价结果等级为优秀的4个。

 九、其他需要说明的情况

 无。

 第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市科学技术协会2017年决算表(1).xls