晋中市晋剧和民间艺术研究院

              2019年度部门预算情况说明

一、晋中市晋剧和民间艺术研究院部门概况

（一）主要职能

晋中市晋剧和民间艺术研究院主要工作是挖掘发展晋剧和民间艺术，繁荣晋剧和民间文化，晋剧和民间艺术表演人才的培养，晋剧和民间优秀艺术作品创作，演出，传承晋剧和民间艺术精品，并且积极开拓演出市场。

（二）部门预算单位构成

    晋中市晋剧和民间艺术研究院是由原晋中市晋剧艺术研究院和晋中市民间艺术研究院合并组建的。为文化局所属正科级事业单位,核定科级领导职数1正4副。

二、晋中市晋剧和民间艺术研究院部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算902.76万元，比2018年减少10.92万元。主要是2019年退休人员工资由社保发放。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出103.42万元，2018年基本支出102.23万元，2019年比2018年增加1.19万元，基本支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，增加的主要原因是遗属的补助标准增加；退休人员的提租补贴增加；内退人员转为退休人员，取暖补贴相应增加，补充医疗保险相应增加。

2．2019年项目支出799.34万元，2018年项目支出811.45万元，2019年比2018年减少12.11万元。项目支出主要用于晋剧传统艺术传承保护和发展工程项目，内退人员的工资，取暖补贴，提租补贴，养老保险，职业年金，医疗保险，补充医疗保险以及水电费，减少的主要原因是内退人员转为退休人员，相应支出随之减少。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额1.7万元，其中：印刷费1.7万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标1个，金额40万元。

（七）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

本单位没有公车。

2. 房屋情况

本单位办公用房面积2827.11平方米。

（八）政府购买服务情况

       1.本单位没有政府购买服务情况。

       2.政府购买服务指导目录

         本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

部门预算草案表_[595]晋中市晋剧和民间艺术研究院(1).xls

晋中市晋剧和民间艺术研究院项目支出绩效目标申报表（曲牌40万）(1).xls