晋中市晋剧和民间艺术研究院

2017年财务预算编制说明

一.晋中市晋剧和民间艺术研究院概括

（一）主要职能

    晋中市晋剧和民间艺术研究院的主要工作是文化创作和艺术娱乐活动。我单位是属于差额财政拨款事业单位，我单位执行的是事业单位财会制度。我单位积极挖掘和发展晋剧和民间艺术，繁荣晋剧和民间艺术。我单位开发晋剧和民间艺术作品，录制音像作品以及培养晋剧和民间艺术表演人才，为晋剧事业的传承，弘扬和发展提供强有力的理论和学术支。我单位积极开拓演出市场，不断推出晋剧和民间精品。

（二）机构人员

   我单位目前编制是一个，单位编制人数是185人。

二.晋中市晋剧和民间艺术研究院预算说明

（一）收入预算说明

   2017年收入预算是1701.85万元，比2016年增加114.2万元。

(二) 一般公共预算支出情况

1. 2017年基本支出1691.85万元，2016年基本支出1577.65万元，2017年比2016年增加114.2万元，基本支出包括工资福利支出（301）282.92万元，社会保障缴费（30104）90.85万元，基本养老保险缴费（30108）137.19万元，职业年金缴费（30109）54.88万元；商品和服务支出(302)4.32万元，（30298）其他商品和服务支出4.32万元；对个人和家庭的补助(303)1404.61（30302）退休费1247.92万元，(30305)生活补助1.44万元，（30312）提租补贴62.40万元，（30314）采暖补贴92.85万元。增加的主要原因是人员经费上涨。

2．2017年项目支出10万元，2016年项目支出10万元，与2016年相等，项目支出主要用于单位的水电费以及维修费支出。

说明：本单位2017年不涉及“三公”经费和政府性基金预算。

3.本单位不涉及政府采购预算。

4.本单位不涉及机关运行经费。 

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

2017年晋中市晋剧和民间艺术研究院预算表.xls

2017年晋中市晋剧和民间艺术研究院政府采购表.xls