第一部分   概况

一、本部门职责

晋中市红十字会成立于2005年，主要开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件对伤病人员和其他受害者实施救助，开展人道主义救援工作，开展社会服务和社会公益活动。组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作等。

二、机构设置情况

晋中市红十字会是独立核算部门，执行行政单位会计核算制度。编制5人，实有6人，2018年末在职人员6人，离退休人员1人。

第二部分  2018年度部门决算报表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计76.93万元，比2017年增加3.92万元，增长5.3%。主要原因是：人员工资调整；2018年度支出合计76.52万元，比2017年增加3.51万元，增长4.8 %，主要原因是人员工资   。

二、收入决算情况说明

本年收入合计76.93万元，其中：财政拨款收入76.93万元，占比100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.52万元，其中：基本支出46.83万元，占比62%；项目支出29.69万元；占比38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计76.93万元，比2017增加3.92万元，增长5.3%。主要原因是人员经费增加；2018年度财政拨款支出合计76.52万元，比2017增加3.51万元，增长4.8%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出76.52万元，占本年支出合计的99.5%。与2017年相比，财政拨款支出增加3.51万元，增长4.8%。主要原因是人员经费增加。其中，人员经费39.27万元，占比51.32%，日常公用经费22.37万元，占比29.23%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

本部门社会保障和就业支出56.53万元，完成预算的92.2%，较2017年减少10.72元，主要原因是日常公用经费减少。医疗卫生与计划生育支出1.65万元，完成预算的95.4%,较2017年无增减变化。住房保障支出4.12万元，完成预算的100%，用于住房公积金，较2017年增加0.01万元，主要原因是用于支付公积金。其他支出14.2万元，用于中央彩票公益金项目，年初无预算，追加使用政府性基金14.2万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出6.88万元，较2017年增加0.7万元，减少比例11.33%。主要原因是2018年度办公费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位固定资产占有13.3万元，主要是办公家具、电脑、打印机等。

（四）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额2万元，评价得分93分，结果为良好；自评项目1个，涉及金额2万元，评价结果等级为等级良好的1个。

（五）其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市红十字会.xls