晋中市红十字会2017年预算说明

一、   晋中市红十字会概况

（一）主要职能

       晋中市红十字会成立于2005年，主要开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件对伤病人员和

他受害者实施救助，开展人道主义救援工作，开展社会服务和社会公益活动。组织开展群众性初级

生救护训练和现场急救。推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作等。

（二）部门预算单位构成

      我单位是一级独立核算单位。

二、晋中市红十字会预算情况说明

（一）收入预算情况

      2017年收入预算77.33万元，比2016年增加23.95万元。

（二）一般公共预算支出情况

      1.2017年基本支出51.84万元，2016年基本支出47.37万元，2017年比2016年增加4.47万元

 基本支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保

支出，增加的主要原因是：调增工资。

    2.2017年项目支出25.49万元，2016年项目支出6.01万元，2017年比2016年增加19.48万元，比去年增加324%。由于单位搬迁，增加相应配套设施（包括办公设备、水电暖、人员工资）；其余项目支出用于开展急救安全培训、组织一日捐表彰、志愿者补助等。

    3.“三公”经费情况

    2017年“三公”经费预算0.3万元，与2016年一致。

（三）政府性基金预算情况

    我单位2017年无政府性基金预算收支情况。

（四）机关运行经费预算情况

      2017年机关运行经费17.83万元，与上年增加15.38万元。主要用于办公费、差旅费、设备购置费、办公用房水电费、取暖费。增加的主要原因是由于单位搬迁，增加相应配套设施。

     （备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维修费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算12.8万元，其中：计算机设备4.38万元，纸质文具及硒鼓、粉盒0.5万元，餐饮服务0.3万元，印刷2万元，投影仪1.5万元，办公家具等4.12万元。

（六）绩效目标情况说明

       2017年绩效目标1个，金额2万元。

（七）名词解释

      1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。          2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、部门预算表

    详见附表。

政府采购表_[008]晋中市红十字会.xls

社保科_[008]2017预算.xls