晋中市工商业联合会2021年度部门预算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

充分发挥工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用，在民营企业改革发展中的服务作用，在保障和改善民生、创新社会治理中的协同作用，在依法平等保护产权方面的民主监督作用，努力把工商联建成“民营经济人士之家”。

（二）部门预算单位构成

    晋中市工商联属正处级建制，公务员管理单位。核定编制总数7个（公务员6个，工勤1个），内设科室2个（办公室及经济联络科）。现实有在职人员8名，包含市管领导干部5名，科级干部1名，一级主任科员1名，工勤人员1名。退休人员2名，全部由养老保险中心统筹。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算139.86万元，比2020年增加16.91万元。主要是1、新增会议（培训）项目-工商联换届经费；2、因晋级晋档，工资性支出及保险等有所增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出114.81万元，2020年基本支出111.37万元，2021年比2020年增加3.44万元，基本支出包括人员类支出和公用经费支出, 增加主要原因是因晋级晋档，工资福利支出和公用经费相应增加。

2．2021年项目支出25.05万元，2020年项目支出11.58万元，2021年比2020年增加13.47万元。

项目支出主要用于工商联会议项目及经济联络，增加主要原因是1、新增会议项目工商联换届经费；2、残保金纳入项目支出中。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元，比2020年减少0.3万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是结合去年公务接待实际情况，相应减少预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费17.69万元，比上年增加17.44万元。主要用于：机关日常公用支出。增加主要原因是公务交通补贴、工会经费和福利费有所增加。 

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额13.8万元，其中：计算机设备0万元，纸质文具及办公用品0.2万元，硒鼓、粉盒0万元，印刷服务4.8万元，住宿和餐饮服务5万元，会议服务3.8万元。

    （六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，金额4.78万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无实有车辆。

2.房屋情况

本单位办公用房共5间，分别是213，214，215，216，217室，房屋面积：199.3平方米。权属于机关事务管理局所有。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[467001]晋中市工商业联合会.dls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ34670901547]经济联络及调研经费.dls