晋中市工商业联合会2020年度部门预算情况说明
晋中市工商业联合会2020年度部门预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3）协助政府管理和服务非公有制经济4）促进行业协会商会改革发展。5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。7)依法加强会产管理、经营和保护。
（二）部门预算单位构成
我单位属县处级建制，内设机构2个（办公室、经济联络科）。行政编制7个（含工勤编制1个）。2019年底实有人数：公务员7名（安置军转1名），工人1名，退休2人。经费来源全部为一般公共预算财政拨款。
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算122.95万元，比2019年增加19.62万元。主要原因是：1）安置军转1名，增加相关费用（基本工资、津补贴、奖金、养老、医疗、住房公积金等费用）；2）两年晋级晋档；3）退休人员提租补贴和公用支出增加；4）工会经费和福利费增加。
（二）一般公共预算支出情况
1、2020年基本支出111.37万元，2019年基本支出91.75万元，2020年比2019年增加19.62万元，基本支出包括工资福利支出92.4万元，商品和服务支出17.44万元，对个人和家庭的补助支出1.53万元, 增加的主要原因：1）安置军转1名，增加相关费用（基本工资、津补贴、奖金、养老、医疗、住房公积金等费用）；2）两年晋级晋档；3）退休人员提租补贴和公用支出增加；4）工会经费和福利费增加。
2、2020年项目支出11.58万元，2019年项目支出11.58万元，无增减变动。
项目支出主要用于工商联执常委会议经费；经济联络及调研经费；参政议政经费。
3、“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.8万元，比2019年减少0.2万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是编制2020年预算时，参照2019年实际公务接待情况进行相应减少。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费8.11万元，比上年减少7.16万元。主要用于：机关日常公用经费开支。减少的主要原因是缩减综合额定标准。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额4.7万元，其中：一是采购办公消耗用品0.3万元。二是采购服务项目共计4.4万元，包括：住宿服务1.3万元，餐饮服务0.8万元，印刷服务2.3万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，金额4.78元。主要用于经济联络及调研费用。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我单位无公务用车。
2、房屋情况
办公用房4间（214、215、216、217），总面积共169平方米，位于安宁东街100号体育局楼内2层。所有办公用房由晋中市直属机关事务管理局分配给我单位使用，产权归晋中市直属机关事务管理局。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
