晋中市工商业联合会2018年部门决算
晋中市工商业联合会2018年度部门决算
第1部分 概况
一、本部门主要职责
参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务等。
2、机构设置情况
晋中市工商联属机关性质，公务员编制，内设办公室及经济联络科两个科室，无职数。
行政编制7个（含工勤编制1个）。实有人员：在职7名（公务员6名，工人1名），退休人员2名（已经实施基本养老保险改革且退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放）。
第2部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计124.85万元，比2017增加18.79万元，增长17.72%，主要原因是：1）调整基本工资标准及晋级晋档工资；养老和医保基数调整：2）因退休费标准增加，故退休人员提租补贴增加；3）增加了福利费。2018年度支出合计123.96万元，比2017增加17.9万元，增长16.88%，主要原因是：1）调整基本工资标准及晋级晋档工资；养老和医保基数调整：2）因退休费标准增加，故退休人员提租补贴增加；3）增加了福利费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计124.85万元，其中：财政拨款收入124.85万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计123.96万元，其中：基本支出121.17万元，占比97.75%；项目支出2.79万元，占比2.25%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计124.85万元，比2017增加18.79万元，增长17.72%。主要原因是1）调整基本工资标准及晋级晋档工资；养老和医保基数调整;2）因退休费标准增加，故退休人员提租补贴增加；3）增加了福利费；2018年度财政拨款支出合计123.96万元，比2017增加17.9万元，增长16.88%。主要原因是1）调整基本工资标准及晋级晋档工资；养老和医保基数调整;2）因退休费标准增加，故退休人员提租补贴增加；3）增加了福利费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出123.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加17.9万元，增长16.88%。主要原因是1）调整基本工资标准及晋级晋档工资；养老和医保基数调整;2）因退休费标准增加，故退休人员提租补贴增加；3）增加了福利费。其中，人员经费107.01万元，占比86.32%，日常公用经费14.67万元，占比11.83%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出102.43万元，完成预算的102.87%，用于日常公用经费、人员经费、项目支出。较2017年决算增加18.27万元，增长21.7%，主要原因是调整基本工资标准及晋级晋档工资；福利费增加。
2、社会保障和就业支出7.29万元，完成预算的69%，用于行政单位离退休费用及机关单位基本养老保险缴费支出。较2017年决算减少0.96万元，主要原因是2017年7月调出人员中为副厅级，而2017年12月调入人员职务为正处级，故2018年这项支出相应减少。
3、医疗卫生与计划生育支出3.42万元，完成预算的99%，用于行政单位医疗及补充医疗、独生子女费。较2017年决算增加0.49万元，主要原因是2018年社保基数调整。
4、农林水支出（其他扶贫支出)2.5万元，完成预算的100%，用于单位扶贫工作队的办公经费及扶贫工作队员的交通、生活、通讯补助。较2017年决算增加0.01万元，主要原因是办公经费开支。
5、住房保障支出8.32万元，完成预算的100.12%，用于缴纳住房公积金及提租补贴。较2017年决算0.1万元。主要原因是调整退休费后提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.041万元，完成预算的4.1%，比上年减少0.016万元，下降-28%，原因是公务接待费用相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0.041万元，占比100%，比上年减少0.016万元，下降-28%。具体情况如下：
2018年国内公务接待批次1次，国内公务接待人次8人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出14.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加0.19万元，增长1.4%。主要原因是：福利费增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位无公务用车。无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
我单位资产总额5.39万元，其中：其它固定资产4.5万元，流动资产0.89万元（结转的福利费)。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自我评价，评价金额123.96万元，评价得分76分，结果为良好；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（5）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
