晋中市工商业联合会

2019年度部门预算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。4）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。5）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。7）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。8）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。9）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。10）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）部门预算单位构成

我单位属县处级建制，内设机构2个（办公室、经济联络科）。行政编制7个（含工勤编制1个）。2018年底实有人数：公务员6名，工人1名，退休2人。经费来源全部为为一般公共预算财政拨款。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算103.33万元，比2018年减少18.56万元。主要因为：1）2018年预算中增加了在职人员死亡一次性抚恤金27.01万元，2019年无此预算；2）2019年项目预算增加了参政议政经费5万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出91.75万元，2018年基本支出115.31万元，2019年比2018年减少23.56万元，基本支出包括工资福利支出74.91万元；商品和服务支出15.27万元；对个人和家庭的补助支出1.57万元, 减少的主要原因是2018年有一次性抚恤金。

2．2019年项目支出11.58万元，2018年项目支出6.58万元，2019年比2018年增加5万元的参政议政经费。

项目支出主要用于工商联执常委会议经费；经济联络及调研经费；参政议政经费，增加的主要原因是为进一步提升市工商联参政议政水平，发挥服务非公有制经济的助手作用。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2018年增加1万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2万元，比上年增加1万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加的主要原因是当初做预算时“三公”经费中公务接待费为2万元，但二下调整预算时，“三公”经费表未按调整后的公务接待费1万元修改，导致多出1万元的公务接待费，但全年收支预算总数不含多出的1万元接待费，特此说明。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费15.27万元，比上年增加1.35万元。主要用于：机关日常运行开支。增加的主要原因是工会经费、福利费有所增加。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额7.18万元。其中：一是办公设备采购项目共1.38万元，包括：计算机设备0.9万元，打印设备0.48万元。二是采购服务项目共计5.8万元，包括：住宿服务1万元，餐饮服务1万元，印刷服务3.8万元。

    （六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位无公务用车。

2.房屋情况

我单位办公用房面积共152.18平方米，坐落于民营经济大厦7层。取得方式：全部调配使用，产权是晋中市机关事务管理局。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

部门预算公开表_[510]晋中市工商业联合会.xls