晋中市工商联2015年部门决算公开
晋中市工商联2015年部门决算说明
一、机构和人员情况：
我单位行政编制7名。2015年底公务员6名，工人1名，退休2人。为一般公共预算财政拨款开支。
经市编办主任办公会议研究，于2015年6月为工商联机关核定工勤人员编制1名（市编办发【2015】25号）。
二、全年预算执行用结余情况：
2014年底项目支出结转191620元，本年度全部财政拨款数为933060.31（一般公共财政预算拨款880495.71元；上年项目结转52564.6元）。
本年追加预算拨款131206元。
其中： 追加补发退休费（2014.10-2015.6）7290元（市财预【2015】124号）追加在职人员及退休人员补发的工资额30930元（市财预【2015】153号、154号）追加在职人员8月份补发工资额3012元（市财预【2015】179号）追加2014年度综合目标考核奖金29574（市财预【2015】265号）追加13个月奖金18600元，因基本工资额度增加，所以补发2014和2015两年的奖金。扣除养老保险拨入财政预算中41800元（市财预【2015】154号、179号）。
本年度财政拨款实际共支出933060.31元。其中：
2012801行政运行585010元；
2012899 项目支出 160364.6元（含上年结转52564.6元）
2080501 退休人员经费 92270元
21005 医疗保障26800元（行政单位医疗23900元，生育保险2900元）
22102 住房保障支出68615.71元（住房公积金45481.56元，提租补贴23134.15元）
三、上年结转和结余核对及指标变动情况：
2014年底项目结转资金（同乡组织经费）191620元，在2015年中支出了52564.6元。因此项目经费一直未使用完成，固年底财政收回剩余项目结转资金139055.4元（市财预【2015】423号），因此本年末无结余。
四、固定资产情况：
按照省工商联视频系统会议文件要求，我单位于2015年11月采购视频系统显示设备（海信电视一台）协议供货价4680元，新增固定资产4680元。
