晋中市侨联2019年度部门预算情况说明
晋中市侨联2019年度部门预算情况说明
一、晋中市侨联部门概况
（一）主要职能
1.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革、发展、稳定服务。
2.广泛团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国（祖籍国）进行经济和科技等方面的合作交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来晋投资服务；为归侨、侨卷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。
3.积极参政议政，发挥民主监督作用；参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨誉代表、委员人选。
4.依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。
5.加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。
6.加强侨联自身建设，重视归侨、侨卷干部的培养和推荐选拔工作。
7.负责提出全市侨联工作的方针和计划，并指导县级侨联工作。
8.围绕党和政府的中心工作，开展涉侨的相关工作。
9.承担市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
我单位属县处级建制，内设机构2个（办公室、海外联谊部）。参公编制6个。2018年底实有人数：在职7人，退休1。经费来源全部为为一般公共预算财政拨款。
二、晋中市侨联部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算104.21万元，比2018年增加21.03万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出87.21万元，2018年基本支出63.18万元，2019年比2018年增加24.03万元，基本支出包括工资福利支出71.79万元；商品和服务支出14.71万元；对个人和家庭的补助支出0.71万元；资本性支出3.2万元。增加的主要原因是2019年新增两名军转干部。
2．2019年项目支出17万元，2018年项目支出20万元，2019年比2018年减少3万元。
项目支出主要用于办公经费、会议费、培训费、海外爱心工程活动经费、委托业务费、文化交流费，减少的主要原因是减少了海外爱心工程宣传制作费。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.8万元，比2018年减少2.2万元，其中公务接待费0.8万元，比上年增加0.8万元。减少的主要原因是取消了出国境经费。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况（字体：楷体3号）
2019年机关运行经费5.6万元，比上年增加1.6万元。增加的主要原因是增加工作人员两名。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额4.45万元，其中：计算机设备0.9万元，输入输出设备0.55万元，办公消耗用品及类似物品0.3万元，工作经费0.7万元，开展对外文化交流工作2万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标1个，金额3万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位无公务用车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积共88平方米，坐落于民营经济大厦7层。取得方式：全部调配使用，产权是晋中市机关事务管理局。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表(2).xls