晋中市侨联2017年度部门决算说明
晋中市侨联2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市侨联的基本职能是“服务经济发展、拓展海外联谊、依法维护侨益、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”。参照公务员法管理事业单位，正处级建制，编制6人。
二、机构设置情况
两个职能部室，为办公室和海外联谊部，现有干部7名，其中，党组书记兼主席1名，副主席1名，副处调研员1名，科级及以下干部3名。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计87.55元，其中：财政拨款收入87.55万元，占比100%。。
二、支出决算情况说明
本年支出合计87.55元，其中：基本支出73.8万元，占比84%；项目支出13.75万元，占比16%。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出73.8万元，完成预算的84.65%，用于日常运行及项目经费、人员工资等支出。较2016年决算增加15.2万元，增长20%，主要原因是增加了人员经费和项目支出。社会保障和就业支出3.72万元，完成预算的4.3%，用于退休人员退休费等支出。较2016年决算减少1.2万元，下降1.3%，主要原因退休人员退休费调整。医疗卫生与计划生育支出2.28万元，完成预算的100%，用于医疗保险及生育保险等支出。较2016年决算减少0.23万元，增加0.26%。主要原因人员变动（副处级调入）。农林水支出2.5万元，用于扶贫工作队经费（含办公经费和生活、通讯、交通补助）。2016年无此项支出。住房保障支出5.24万元，完成预算的6%，用于住房公积金支出和提租补贴支出。较2016年决算增加0.12万元，增长2.2%，主要因为2017年人员增加。
四、“三公”经费情况说明
本单位无“三公”经费预算,于2016年度保持一致。
五、机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出11.22万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加2.93万元，增长26%。主要原因是：人员变动及增加扶贫支出。
六、关于国有资产占用情况说明
我单位无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
我单位固定资产15.5705万元（包含通用设备和家具）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额1.104万元，其中，照像机及镜头－部7100元，复印机1台2500元，密码柜1个1440元，合计1.104万元。
八、其他需要说明的情况
2017年度，市侨联实行绩效目标管理的项目3个，涉及金额22万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额87.55万元，评价得分85分，结果为良好；自评项目3个，涉及金额22万元，等级为良好的3个。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
