一、晋中市侨联概况

（一）主要职能

1.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革、发展、稳定服务。

2.广泛团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国（祖籍国）进行经济和科技等方面的合作交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来晋投资服务；为归侨、侨卷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。

3.积极参政议政，发挥民主监督作用；参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨誉代表、委员人选。

4.依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。

5.加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。

6.加强侨联自身建设，重视归侨、侨卷干部的培养和推荐选拔工作。

7.负责提出全市侨联工作的方针和计划，并指导县级侨联工作。

8.围绕党和政府的中心工作，开展涉侨的相关工作。

9.承担市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

我单位属县处级建制，内设机构2个（办公室、海外联谊部）。参公编制6个。2017年底实有人数：在职5人，退休1。经费来源全部为为一般公共预算财政拨款。

二、晋中市侨联预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算83.18万元，比2017年减少4万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出63.18万元，2017年基本支出65.98万元，2018年比2017年减少2.8万元，基本支出包括工资福利支出53.13万元；商品和服务支出6.24万元；对个人和家庭的补助支出0.61万元；资本性支出3.2万元。减少的主要原因是退休人员工资由养老保险中心统一发放。

2．2018年项目支出20万元，2017年项目支出21.2万元，2018年比2017年减少1.2万元。

项目支出主要用于办公经费、会议费、培训费、海外爱心工程宣传制作费、委托业务费，减少的主要原因是2017年存在换届会议经费，而今年无。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算3万元，比2017年增加3万元。2017年出国由市委统战部组团，出国经费由市委统战部进行预算，市侨联无“三公”经费预算；2018年出国由市侨联组团，因此预算3万元出国经费。

我单位无公务接待费及公务用车运行维护费。

（三）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费4.33万元，比上年增加2.73万元。主要用于：办公用品采购。增加的主要原因是增加工作人员。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算5.4万元，其中：保险柜0.4万元、沙发0.4万元、办公桌0.7万元、办公椅0.1万元、空调0.25万元、相机镜头及配件0.5万元、茶几0.1万元、书柜0.25万元、计算机设备0.4万元，硒鼓、粉盒等0.1万元，会议费2.2万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年无绩效目标

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位无公务用车。

2.房屋情况

我单位办公用房面积共88平方米，坐落于民营经济大厦7层。取得方式：全部调配使用，产权是晋中市机关事务管理局。

（八）政府购买服务情况

我单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

晋中市归国华侨联合会2018年“三公”经费预算表.xls