晋中市妇女联合会2018年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职责
1、代表和维护妇女权益，促进男女平等；
2、围绕党的中心任务，组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济和社会发展；
3、教育和引导广大妇女增强自尊、自立、自信、自强的精神，充分发挥妇女在三个文明建设中的作用；
4、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践健康发展；
5、配合有关部门维护妇女儿童合法权益，代表女参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的制定和修改，并督促检查贯彻实施情况；
6、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；
7、扩大与各界妇女的团结；
8、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
截至2018年底，我单位内设机构6个，包括办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、妇女儿童工作委员会办公室，共有编制数17名，其中行政编制11名，事业编制5名。2018年末实有人数在职人员12人，离退休人员9人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明（字体：黑体3号）
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计578.2万元，比2017增加128.9万元，增长22%，主要原因是：省级、市级两癌、贫困救助资金增加；2018年度支出合计575.1万元，比2017增加125.8万元，增长22%，主要原因是：省级、市级两癌、贫困救助资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计578.2万元，其中：财政拨款收入350.6万元，占比60%；上级补助收入227.6万元，占比40%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计575.1万元，其中：基本支出170.5万元，占比30%；项目支出404.6万元，占比70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计350.6万元，比2017减少98.7万元，减少28%。主要原因是一般公共服务支出和人员支出减少；2018年度财政拨款支出合计350.6万元，比2017减少100.8万元，减少29%。主要原因是一般公共服务支出和人员支出减少，基本支出结转福利费2.1万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出350.6万元，占本年支出合计的60%。与2017年相比，财政拨款支出减少98.7万元，下降28%。主要原因是一般公共服务支出和人员支出减少。其中，人员经费148.1万元，占比42%，日常公用经费22.5万元，占比6%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出520.4万元，完成预算的90%。（其中：行政运行356.1万元，一般行政管理事务156.4万元，事业运行7.9万元）；社会保障和就业支出29.1万元；医疗卫生与计划生育支出6.3万元；农林水扶贫支出2.5万元；住房保障支出16.9万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算的5%，比上年减少0.07万元，下降11%，原因是：严格执行中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0.06万元，占比5%，比上年减少0.07万元，下降11%，公务接待费1次9人为榆社县新一届妇联领导班子到市妇联对接工作。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出22.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少0.2万元，降低0.8%。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出7.9万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款45万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额449.26万元，评价得分91分，结果为优秀。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
