晋中市残疾人联合会2022年度部门预算情况说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、预算收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费预算情况
五、政府采购安排情况说明
六、绩效目标情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、政府购买服务情况
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、三公经费支出表
十一、机关运行经费表
十二、项目绩效目标申报表
一、晋中市残疾人联合会部门概况
（一）主要职能
晋中市残联主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）部门预算单位构成
部门预算由以下单位构成：晋中市残联机关预算和下属自收自支事业单位残疾人就业服务指导中心预算。
二、晋中市残疾人联合会部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算272.53万元，2021年收支预算619.24万元，同比2021年减少346.71万元。主要是基本支出211.57万元，用于单位人员工资及公用支出。项目支出60.96万元，用于残疾人事业职业技能大赛、残疾人应急救助、残疾人申领驾驶证补助以及下属单位人员的支出。减少的主要原因2022年项目资金压缩。
（二）一般公共预算支出情况
1、2022年基本支出211.57万元，2021年基本支出202.85万元， 2022年比2021年增加8.72万元。基本支出包括：工资福利支出178.52万元，商品及服务支出28.44万元，对个人及家庭的补助支出3.25万元，资本性支出1.36万元。增加的主要原因是人员工资保险的正常调增。
2、2022年项目支出60.96万元，2021年项目支出416.39万元，2022年比2021年减少355.43万元。
项目支出主要用于残疾人事业职业技能大赛、残疾人应急救助、残疾人申领驾驶证补助以及下属单位人员的支出。减少的主要原因2022年项目资金压缩。
3、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.2万元，与2021年一样。其中：两年无因公出国（境）费用；公务接待费0.2万元，与上年一样；单位无保留公务用车。无公务用车购置费。
（三）政府性基金预算情况
2022年本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费29.81万元，比上年减少0.65万元。主要用于：办公费25.63万元，会议费0.5万、公务接待费0.2万元、其它商品及服务支出2.12万元、办公设备购置1.36万元。减少原因：公用经费整体压缩。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额4.61万元，其中：办公桌椅1.36万元，日常办公消耗、会议培训餐饮、住宿和文件印刷3.25万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标3个，金额60.96万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，机关及下属单位无公务车辆；下属事业单位实有残疾人辅具流动服务车1辆。
2、房屋情况
本单位及下属单位现居晋中市政府南区大楼二层办公，所占房屋面积275平方米，房屋资产归晋中市机关事务管理局所有。
3、其他国有资产占有使用情况
本单位无其他国有资产占有情况。
（八）政府购买服务情况
1、本单位没有政府购买服务情况。
2、政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有责权清晰、结果导向、灵活高效等特点。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等情况的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[008001]晋中市残疾人联合会.xls