晋中市残疾人联合会2021年度部门预算情况说明
一、晋中市残疾人联合会部门概况
（一）主要职能
晋中市残疾人联合会主要工作是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）部门预算单位构成
部门预算由以下单位构成：晋中市残联机关预算和下属自收自支事业单位残疾人就业服务指导中心预算。
二、晋中市残疾人联合会部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2021年收支预算619.24万元，比2020年减少109.13万元，主要是2021年残疾人就业培训项目资金减少。
（二）一般公共预算支出情况
1.2021年基本支出202.85万元，2020年基本支出198.30万元， 2021年比2020年增加4.55万元。基本支出包括：工资福利支出169.04万元，商品及服务支出30.46万元，对个人及家庭的补助支出3.09万元，资本性支出0.26万元。增加的主要原因是人员工资保险的正常调增。
2.2021年项目支出416.39万元，2020年项目支出530.07万元，2021年比2020年减少113.68万元。
项目支出主要用于残疾人康复、残疾人就业培训、其他残疾人事业的支出。减少的主要原因2021年残疾人就业培训项目资金减少。
3.“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.2万元，与2020年一致。其中：两年无因公出国（境）费用；公务接待费0.2万元，与上年一致；单位未保留公务用车。无公务用车购置费。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2021年机关运行经费30.4万元，2020年机关运行经费30.1万元，比上年增加0.36万元。主要用于：办公费3.9万元，印刷费0.8万元，邮电费1万元、差旅费1.5万元、会议费0.5万、公务接待费0.2万元、公务交通补贴14.43万元、工会经费2.3万元、福利费4.07万元，其他商品及服务支出1.7万元。增加的主要原因是人员职务和工资正常调整后工会经费、交通补贴、福利费增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额170.56万元，其中：办公桌椅0.26万，残疾人辅助器具采购165万元，日常办公消耗、会议培训餐饮、住宿和文件印刷5.3万元。
（六）绩效目标情况说明
2021年绩效目标3个，金额363万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，机关及下属单位无车辆；下属事业单位实有残疾人辅具流动服务车1辆。
2.房屋情况
本单位及下属单位现居晋中市政府南区大楼二层办公，所占房屋面积275平方米，房屋资产归晋中市机关事务管理局所有。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有责权清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
2021年部门预算公开表_[008001]晋中市残疾人联合会.xls