晋中市残疾人联合会2020年度部门预算情况说明
一、晋中市残疾人联合会部门概况
（一）主要职能
晋中市残疾人联合会主要工作是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市残疾人联合会和残疾人就业服务指导中心（晋中市残疾人联合会下属自收自支事业单位）。
二、晋中市残疾人联合会部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算728.37万元，2019年收支预算770.03万元，比2019年减少41.66万元。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出198.30万元，2019年基本支出174.61万元， 2020年比2019年增加23.69万元。基本支出包括：工资福利支出150.86万元，退休人员及在职人员社会保障支出47.44万元。增加的主要原因是单位新增2名人员及工资的正常调增。
2.2020年项目支出530.07万元，2019年项目支出595.42万元， 2020年比2019年减少65.35万元。
项目支出主要用于残疾人康复、残疾人就业培训、其它残疾人事业的支出。减少的主要原因2020年残疾人就业培训项目资金减少。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.2万元，与2019年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.2万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费30.1万元，比上年增加2.56万元。主要用于：办公费2.5万元，印刷费0.2万元，邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、会议费0.5万、公务接待费0.2万元、劳务费0.96万元、公务交通补贴14.34万元、工会经费2.25万元、福利费3.93万元。增加的主要原因是新增2名工作人员经费。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额154.01万元，其中：办公桌椅、打印、复印机1.88万，残疾人辅助器具采购140万元，残疾人康复培训及其它5万元，日常办公消耗、会议培训餐饮、住宿5.13万，残疾人事业宣传资料印刷采购2万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标7个，金额454万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，机关及下属单位无车辆；下属事业单位实有残疾人辅具流动服务车1辆。
2.房屋情况
本单位及下属单位现居晋中市政府南区大楼二层办公，所占房屋面积275平方米,房屋资产归晋中市机关事务管理局所有。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算42万元，全部用于残疾人职业技能培训。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
