晋中市残联2018年度部门决算

第一部分：概况

（一）本部门主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况：晋中市残联为正处级独立核算单位，有自收自支下属事业单位1个。

残联机关设五科一室，现有在职人员15名，退休人员4名、公岗人员1名。下属单位人员5人，下属单位公务用车1辆,残疾人流动服务车1辆。

第二部分：2018年度部门决算报表（详见附表）

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、  一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  部门决算公开相关信息统计表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计1621.63万元，比2017年减少139.67万元，下降7.92%，主要原因：省级下拨残疾人康复项目资金减少。2018年度支出合计2140.64万元，比2017年增加701.68万元，增长48.76%，主要原因：2017年省级下拨残疾人康复项目资金结转2018年，在2018年进行了集中支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1621.63万元，其中：财政拨款收入1591.97万元，占比98.17%，其他收入29.65万元，占比1.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2140.64万元，其中：基本支出253.69万元，占比11.85%，项目支出1886.95万元，占比88.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计1591.97万元，比2017年减少146.76万元，下降8.44%，主要原因：省级下拨残疾人康复项目资金减少。2018年度财政拨款支出合计2134.6万元，比2017年增加708.1万元，增长49.63%，主要原因：2017年省级下拨残疾人康复项目资金结转2018年，在2018年进行了集中支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）  财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入合计1591.97万元，占本年支出合计的98.17%，与2017相比，财政拨款支出减少146.76万元，下降8.44%，主要原因：省级残疾人康复项目资金减少。其中：人员经费217.10万元，占比13.64%，日常公用经费30.55万元，占比1.91%。　

（二）财政拨款支出决算具体情况

    2018年度财政拨款支出合计2134.6万元，其中：社会保障和就业支出904.52万元，完成预算的42.37%，用于单位退休人员支出、机关人员基本支出、残疾人康复、残疾人就业扶贫、下属单位人员基本支出等。较2017年决算增加135.56万元，增长17.62%，主要原因：2017年结转残疾人康复项目资金900余万元在2018年进行支付；医疗卫生及计划生育支出8.39万元，完成预算的0.39%，用于人员各项医疗保障缴费，较2017年减少0.06万元，下降0.71%，主要原因：单位人员变动。农林水支出7万元，完成预算的0.33%，用于单位下乡扶贫人员交通、伙食、日常办公支出，较2017年增加0.17万元，增长2.48%，主要原因：下乡人员下乡驻村时间不定；住房保障支出21.2万元，完成预算的0.99%，用于单位人员住房保障缴费，较2017年基本持平；其他支出1193.48万元，完成预算的55.91%，用于残疾人康复、残疾人文化体育活动、残疾人助学、残疾儿童抢救性康复训练、残疾人辅助器具适配等项目支出。较2017年增加573.58万元，增长92.52%，主要原因：一是2017年结转残疾人康复项目资金900余万元在2018年进行支付，二是省下达我市残疾儿童康复训练资金有所增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度单位“三公”财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算的97.27%，比上年增加0.15万元，原因： 2017年未结算的接待费用在2018年结算。

其中：公务接待费0.2万元，占比9.3%，比上年增加0.186万元；下属事业单位公务用车运行维护费1.94万元，占比90.7%，比上年减少了0.04万元，全年无因公出国。

具体情况如下：

2018年单位“三公”年初预算数2.2万元，全年支出总额2.14万元，比上年“三公”支出1.99万元，增加0.15万元，原因： 2017年未结算的接待费用在2018年结算。

2018年公务招待费主要是结算省级各项来晋调研费用，接待批次3次，接待人数13人。单位公务用车保有量1辆（下属单位）。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出30.55万元，较2017年减少16.06万元，降低比例34.46%，减少原因：2017年往来户收支11.19万元记入单位主科目基本支出中 。

（二）政府采购情况说明

2018年度，本单位政府采购支出总额560.63万元。其中：政府采购货物支468.53万元，政府采购服务支出92.1万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特专业技术用车1辆，公务用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，我单位实施绩效目标管理的项目7个，涉及金额684.51万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额2140.64万元，评价得分97.5分，结果为优秀；自评项目7个，涉及金额684.51万元，评价结果等级为优秀7个，无重点评价项目。

（五）其他需要说明的情况

本部门无其他说明情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公用预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年9月19日

晋中市残疾人联合会.xls