晋中市残联2016年部门预算说明

一、部门概况

（一）、主要职能

晋中市残联主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）部门预算单位构成：

部门预算主要由以下单位构成：晋中市残联机关预算和下属自收自支事业单位残疾人就业服务指导中心预算构成。

二、残联部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算900.68万元，比2015年增加479.84万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本241.68万元，2015年基本支出146.93万元，2016年比2015年增加94.75万元。基本支出包括：工资福利支出166.59万元，人员社会保障支出43.94万元，公用经费支出31.15万元。增加的主要原因是人员工资结构调整及人员公用经费标准调整。

2、2016年项目支出659万元，2015年项目支出273.91万元，2016年比2015年增加385.09万元。

项目支出主要用于残疾人康复、重度残疾人护理补贴、残疾人就业培训、基层党组织扶贫、征收残保金手续费及其它残疾人事业的支出。增加的主要原因2016年重度残疾人护理补贴列入了部门预算。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算2.35万元，比2015年减少3.65万元。其中因公出国（境）费用2016、2015两均为零；公务接待费0.35万元，比上年减少0.15万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少4万元；公务用车购置费无。

（三）机关运行经费情况

2016年机关运行经费122.26万元，比上年增加33.82万元，主要用于人员工资、人员办公综合定额公用、人员交通补贴、人员单向定额公用、离退休人员经费等。增加的主要原因是人员工资结构调整、人员公用经费标准调整。

三、2016年部门预算表

详见附表。

                                                      2016年10月28日

社保科_[100]晋中市残疾人联合会.xls

残联.xls