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晋中市残疾人联合会2016年部门决算公开

来源：发布时间：2017-08-17 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市残联2016年部门决算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）部门构成情况：晋中市残联为正处级独立核算单位，有自收自支下属事业单位1个.

残联机关设五科一室，现有在职人员15名，退休人员3名。下属单位人员6人，临时工作人员2名，公务用车1辆,残疾人流动服务车1辆。

二、部门决算公开报表

详见附表。

三、部门决算情况说明

（一）部门收入

一般公共预算财政拨款收入8275622.88元，政府性基金预算财政拨款收入5805807元，其他收入111940.27元。比2015年一般公共预算拨款收入4677980.57元增长56.53%；比2015年政府性基金预算财政拨款收入5597500元增长9.8%。

（二）部门支出

本年度基本支出2199779.08元，用于机关和下属事业单位机构运行费、人员工资、社会保障类支出。本年度项目支出9593878.7元。其中一般公共预算支出4844162.7元，主要用于残疾人康复服务支出2746591元，残疾人就业扶贫支出905499元，其他残疾人事业支出1091522.8元；政府性基金支出4749716元，主要用于贫困残疾人助学、残疾人文化体育活动及补助残疾人康复机构2174616元，国家、省补助残疾人康复经费2575100元。

（三）“三公”经费使用情况说明

2016年机关公务招待费311元，无公务用车运行维护费、因公出国；2015年公务用车运行维护费63237.21元，公务招待费4589元，无公务招待费、因公出国。2016年比2015年公务用车减少100%；招待费减少147.55%。

公务招待费主要是接待省残联和其它地市残联来晋中调研和检查验收，接待批次1次，接待人数3人。

（四）机关运行经费执行情况说明

本单位机关运行经费支出270847.03元，较2015年增加158220.53元，增加比例41.6%，增加原因为公车改革后增加的人员交通补贴及取暖费增加部分。

（五）国有资产占用情况说明

本单位无此情况

（六）其他需要说明的情况

本单位政府采购预算2305150元，实际采购金额2084278.8元。

（七）专业性较强和名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指本单位用一般公用预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指本单位使用一般公共预算安排的基本中的日常公用经费支出。

2017年8月8日

2016年收入支出决算表（公开01表）(1).Xls