晋中市博物馆2019年度部门预算情况说明
一、晋中市博物馆部门概况
（一）主要职能
晋中市博物馆主要职能：宣传贯彻执行国家有关文物工作的方针政策和法律法规，拟定博物馆管理制度和方法；征集和收藏与晋中市自然、历史、人文密切相关的实物、标本、图片；做好藏品的鉴定、修复、建档及保管工作；根据社会或工作需要，及时调整文物陈列布局，充实展示内容；面向适合大众，采取多种形式开展文物科普工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市博物馆。
二、晋中市博物馆部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算334.96万元，比2018年增加301.81万元。主要是基本支出和项目支出都增加了，其中基本支出增加了24.81万元，项目支出增加了277万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出57.96万元，2018年基本支出33.15万元，2019年比2018年增加24.81万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、工会经费、福利费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等, 增加的主要原因是2018年新增两名在职人员，2019年基本支出预算相应增加。
2．2019年项目支出277万元，2018年项目支出0万元，2019年比2018年增加277万元。
项目支出主要用于：支付劳务派遣人员劳务费192万元，免费开馆运行费50万元，网络和电话费15万元，公共责任和财产险费用20万元 等。增加的主要原因是市博物馆已正式开馆运行，以上项目支出均用于维持博物馆开馆运行和公众服务。
3.“三公”经费情况
本单位2019年无“三公”经费预算，相比2018年减少0.3万元。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预 算情况
2019年机关运行经费5.19万元，比上年增加2.37万元。主要用于：办公费0.5万元，邮电费0.05万元，差旅费2万元，福利费1.2万元，工会经费0.69万元，其他商品和服务支出0.75万元。增加的主要原因新增2名在职人员，计算基数增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额46.83万元，其中：计算机设备7.6万元，打印纸、硒鼓、粉盒3万元，家具用具7.17万元，印刷服务5万元，公共责任和财产险20万元，存储设备0.4万元，办公设备1.58万元，电源设备0.14万元，生活电器0.51万元，电视设备1万元，视频设备0.43万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标2个，金额70万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位无公务车辆。
2.房屋情况
市博物馆办公用房面积70平方米，产权归属于市文化局。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定的政府购买服务指导目录列出。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
