晋中职业技术学院2017年部门预算公开
一、晋中职业技术学院概况
（一）主要职能
坚持以服务为宗旨，以导向的办学方针，创新学院办学体制，走规模化、集团化、连锁化的办学道路，面向社会、面向企业、面向大众需求办学。主要承担高等职业技术教育和全市各类专业技术人才培训。
（二）部门预算单位构成
学院现有建筑面积12.6万平方米，建有教学办公楼、实习实训楼、图书馆、体育馆、学术报告厅、学生公寓、学生餐厅等现代化的教学设施；建成了规模大、功能全的信息化校园网，实现了班班配备多媒体；建有园艺技术和汽车维修2个中央财政支持的国家级实习实训基地，有１个校地共建的左权万亩核桃林实训教学基地，2座校企共建的“校中厂”，1家校办企业——晋中职教国际旅行社有限公司。连续承办了两届山西省职业院校农业类技能大赛，连续四年承办了晋中市职业院校技能大赛；装备有59个标准的实验实训室和生产性实训车间，实习实训设备3430台（件）；购置馆藏图书78.19万册。
学院现有在校生11000余人，教职工576人，其中副高以上职称117人，双师型教师70人；硕士学位以上125人，有多名国家和省级优秀教师，设有生物技术、经贸旅游、机电工程、信息技术和煤炭化工等五个系32个高职专业，形成了７个专业集群，涵盖工、矿、农、商、财经、食品、化工、生物、计算机等多个领域；学院强化职业技能训练，常年聘请90多名实践经验丰富的高级工程师、高级技师担任实习实训指导教师，并创新和实践了“田野式、车间式、矿井式”的人才培养模式，显著地提高了学生实际动手能力，百余名师生在国家级和省级技能大赛中获奖，2011年三项教学成果分获山西省一、二、三等奖。2012年学院国家人社部授予“国家技能鉴定所”，有10个专业具备了国家职业技能鉴定资质。
二、晋中职业技术学院部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算14,472.95万元，2016年收入预算14,236.33万元，比上年增加236.62万元，增加1.66%。
（二）一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出8,870.32万元，2016年基本支出7,461.87万元，2017年比2016年增加1,408.45万元，其中：工资福利支出5190.13万元，包括基本工资2057.78万元、津贴补贴251.86万元、社会保障298.12万元、绩效工资1267.6万元、养老保险和职业年金989万元，商品服务支出1611.28万元，对个人家庭补助支出1818.91万元，包括离休费76.19万元、退休费826.57万元、生活补助12.68万元、公积金和提租补贴616.84万元，采暖补贴284.31万元，其它资本性支出250万元。基本支出预算增加的主要原因是：一是工资、保险自然增加，二是2017年预算报表变更，增加综合定额、单项定额支出。
2.2017年项目支出635.23万元，2015年项目支出512.86万元，2017年比2016年增加122.37万元，项目支出主要用于晋华技校人员经费、实训基地建设支出。
3.“三公”经费情况
2017年“三公经费”预算125万元，比2016年增加40万元，“三公经费”全部为纳入专户管理的资金。其中：因公出国（境）费用60万元，比上年增加40万元，上年因公出国（境）有预算没有支出；公务接待费5万元，同上年相等；公务用车运行维护费60万元，同上年相等；公务用车购置费没有，2016年也没有。因公出国（境）费用的增加的主要原因是：学院对外合作与交流广泛深入，与英国威根雷学院、英国桑德兰城市学院、美国思科集团网络学院、香港孔教学院等国外院校建立了友好合作关系，需派骨干教师以及优秀学生到这些院校进行文化交流、挂职锻炼和学习深造。2017年由于办学需要重新计算预算。
4.运行经费预算情况
2017年一般公用支出运行经费预算为3387.68万元。主要用于维持学校正常的教学服务支出，包括办公费130万元、印刷费50万元、水电费115万元、邮电费23.2万元、取暖费450万元、差旅费150万元、会议费5.2万元、培训费50万元、公务接待5万元、公务用车60万元、公务出国60万元、工会经费50万元、维修（护）费643.68万元、物业管理费65万元、劳务费580万元、其他商品和服务支出490.6万元、专用材料100万元、办公设备购置150万元、专用设备购置150万元，其它资本性支出60万元。
5、政府采购预算安排情况说明
本单位政府采购预算2098万元，其中：LED显示屏、餐饮服务6万元、车辆加油服务32万元、车辆维修和保养服务20万元、床类、20万元、打印设备10万元、防火墙15万元、服务器43万元、复印机3万元、构筑物70万元、构筑物施工70万元、广告服务10万元、柜类13万元、机动车保险服务8万元、机房辅助设备2万元、计算机设备110.5万元、建筑物800万元、建筑物施工110万元、交换设备30.5万元、路灯5万元、路由器14万元、其他办公设备31万元、其他办公消耗用品及类似物品10万元、其他计算机软件10万元、其他建筑工程10万元、其他力学计量标准器具10万元、其他网络设备79.5万元、其他仪器仪表43.5万元、软件开发服务5万元、生活用电器5万元、视频设备10万元、台桌类25.2万元、体育设备10万元、投影仪5.7万元、图书100万元、图书档案设备10万元、图形图像输入设备5万元、硒鼓、粉盒8万元、学生用品160万元、椅凳类15.3万元、印刷和出版服务50万元、应用软件35万元、运行维护服务13万元、展览服务2万元、照相机及器材1.8万元、纸质文具及办公用品20万元、制冷空调设备5万元、终端设备3万元、住宿服务3万元、自动化仪表5万元、租赁服务10万元。
（三）政府性基金预算情况
2016年和2017年都没有政府性基金预算。
三、晋中职业技术学院部门预算表
详见附表
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
