锦纶社区卫生服务中心

2018年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门主要职责

单位性质为公益性事业单位，主要从事对辖区内的儿童、妇女、老年人、糖尿病和高血压等慢性病患者开展健康教育、预防保健、康复、计划生育服务和一般常见、多发病的诊疗服务，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。全面实施国家基本公共卫生服务项目，形成“以健康为中心、以家庭为单位、以社区为范围、融预防保健和常见病、多发病诊疗为一体”的基本公共卫生服务模式。

二、机构设置情况

单位为公益性事业单位，性质为定编、定岗、不定人，市编办核定编制32人，人员没有纳入人社部门的编制及工资管理，单位自行聘用人员，财政核定运行经费暨经常性收支差额市级补助。2018年初在职人员25人，退休4人，聘用7人。2018年末在职人员为22人，退休7人.聘用10人。

本中心设办公室、财务室、总务科、检验科、公卫科。公卫科包括：健康教育、免疫、儿童保健管理、孕产妇管理、老年人管理、慢病管理、健康档案管理、传染病管理、重型精神病管理、计划生育管理。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计513.59万元，比2017年增加138.68万元，增长36.99%，主要原因是：上级补助收入增加（基本公共经费增加）、事业收入增加、利息收入增加；2018年度支出合计460.98万元，比2017年增加48.48万元，增长11.75%，主要原因是：因为人员工资、邮电费、印刷费、疫苗成本、材料成本增加。

二、收入决算情况说明

本度收入合计513.59万元，其中：财政拨款收入186.13万元，占比36.24%；上级补助收入210.24万元，占比40.94%；事业收入116.52万元，占比22.69%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.7万元，占比0.13%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计460.98万元，其中：基本支出460.98万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计186.13万元，比2017年减少17.73万元，下降8.69%。主要原因是2018年内有3人退休；2018年度财政拨款支出186.13万元，比2017年减少17.73下降8.69%。主要原因是2018年内有3人退休；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出186.13万元，占本年支出合计的40.38%.与2017年相比，财政拨款支出减少17.73万元，下降8.69%。主要原因是2018年有3人退休。其中，人员经费186.13万元，占比100%，日常公用经费0万元，占比0%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

    一般公共预算财政拨款支出186.13万元，完成预算的100%，全部用于人员工资及各项社会保险缴费。较2017年决算203.86万元减少了17.73万元，减幅8.69%，主要原因是2018年有3人退休。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

锦纶社区卫生服务中心无“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

锦纶社区卫生服务中心中心无“机关运行经费”支出。

（二）政府采购情况说明

锦纶社区卫生服务中心中心无政府采购。

（三）关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上的通用设备无，单价100万以上的专用设备无。

（四）预算绩效情况说明

锦纶社区卫生服务中心中心无预算绩效情况。

（五）其他需要说明的事项。

锦纶社区卫生服务中心中心无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市榆次区锦纶街道社区卫生服务中心

2019年9月23日

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