锦纶中心

晋中市榆次区锦纶街道社区卫生服务中心.XLS

2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

单位性质为公益性事业单位，主要从事对辖区内的儿童、妇女、老年人、糖尿病和高血压等慢性病患者开展健康教育、预防保健、康复、计划生育服务和一般常见、多发病的诊疗服务，全面实施国家基本公共卫生服务项目，形成“以健康为中心、以家庭为单位、以社区为范围、融预防保健和常见病、多发病诊疗为一体”的基本公共卫生服务模式。

二、机构设置情况

按市编办编制32人，现在编人员29人，在职人员26人，退休3人（现退休金为社会养老保险所发），聘用及返聘人员共10人。 高级职称2人，中级职称15人，初级职称9人。

锦纶中心执行《基层医疗卫生机构会计制度》及《基层医疗机构财务制度》

报表类型为单户表，预算管理级次为1级，单位基本性质为财政差额补助事业单位。

2011年根据市卫生局安排原锦纶医院房屋被拆，准备新建锦纶中心，但至今未动工。现租晋华医院、市中医院、锦纶物业的房屋开展工作。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计374.91万元，比2016年增加59.60万元，增幅15.89%，主要原因是：上级补助收入增加（基本公共经费增加）、事业收入增加、利息收入增加。其中：财政拨款收入203.86万元，占比54.38%；上级补助收入108.16万元，占比28.85%；事业收入62.44万元，占比16.65%；其他收入0.44万元，占比0.12%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计412.50万元，其中：基本支出412.50万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；医疗支出284.56万元，占比68.98%；公共卫生支出127.94万元，占比31.02%。

三、支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出203.86万元，完成预算的100%，主要用于职工工资及社会保险缴费。较2016年决算209.42万元减少了5.56万元，减幅2.65%，主要原因是2017年有2人退休。

2017年支出412.50万元，2016年支出315.14万元。2017年较2016年支出增加97.36万元，增长30.89%。基本支出增加是因为人员工资、邮电费、印刷费、疫苗成本、材料成本增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

锦纶中心无“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

锦纶中心无“机关运行经费”支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备无，单价100万以上的专用设备无。

七、政府采购情况

锦纶中心无政府采购。

八、预算绩效情况的说明。

锦纶中心无预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况。

锦纶中心无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市榆次区锦纶街道社区卫生服务中心

2018年9月14日