晋中市榆次区锦纶街道社区卫生服务中心

2018年部门预算公开说明

一、锦纶中心概况   

锦纶中心成立于2007年，单位性质是财政补助事业单位。预算管理级次为Ⅰ级，报表类型为单户表。 

 执行《基层医疗卫生机构会计制度》 

2011年10月根据当时晋中市卫生局的安排拆除锦纶医院，准备新建锦纶中心，新建工程各种手续齐全，但因各种因素至今未能开工。锦纶中心租用晋中市中医院、晋华医院、锦纶物业（至今未付房租）的房屋开展有限的工作 

(一）主要职能 

主要从事基本医疗和基本公共卫生的服务工作，为辖区居民提供基本公共卫生服务，具体是居民健康档案管理；健康教育；预防接种；高血压患者管理；2型糖尿病患者管理；老年人健康管理；重型精神病患者管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；结核病患者健康管理；孕产妇健康管理；0-6岁儿童健康管理；卫生监督管理；中医药健康管理；家庭医生签约服务。是公益性事业单位。  

（二）单位构成 

锦纶中心设置科室 :预算保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、职能科室 

二、锦纶中心预算情况说明： 

1、收入预算情况 

2018年预算收入为242.39万元，其中：公共财政预算192.39万元，比2017年预算减少24.46万元，占比11.28%，减少原因是有人员退休，人员费用减少；其他各项收入50万元，比2017年增加30万元，占比66.67%，增加原因是医疗收入增长。

2、一般公共预算支出情况 

2018年基本支出192.39万元，2017年基本支出216.85万元，2018年比2017年减少了24.46万元，基本支出包括人员工资、五险二金。减少原因主要是职工退休，在职人员减少，所以五险二金支出减少，2018年职业年金未做预算 。

三、2018年项目支出情况：本单位无项目支出预算、 

四、“三公”经费预算。  本单位无“三公”经费预算

五、政府性基金预算。 本单位无政府性基金预算

六、机关运行经费预算。 本单位无机关运行经费预算

七、政府采购预算。 本单位无政府采购预算

八、绩效目标预算。 本单位无绩效目标预算

三、2018年部门预算表 

详见附表。 

名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 

                                                                                        晋中市榆次区锦纶街道社区卫生服务中心 

                                                                                                           2018年4月8日 

社保科_[103]晋中市榆次区锦纶街道社区卫生服务中心.xls