晋中市榆次区晋华街道社区卫生服务中心2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

本单位具有公益性质，不以营利为目的，为社区公众提供公共卫生服务和基本医疗服务，以社区、家庭、居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案，开展健康教育、预防保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、机构设置情况

本单位设城乡居民健康档案管理组、健康教育服务组、预防接种服务组、0-6岁儿童健康管理服务组、孕产妇健康管理服务组、老年人健康管理服务组、慢性病患者健康管理服务组（高血压、2型糖尿病患者）、重性精神病患者健康管理服务组、传染病及突发公共卫生事件报告和处理组、卫生计生监督协管服务组、中医药健康管理服务组、结核病患者健康管理服务组、免费提供避孕药具服务组、健康素养促进行动服务组、医技组、职能管理组、公卫科。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计423.58万元，比2017年度收入合计299.31万元，增加124.27万元，增长41.52%，主要原因是：医疗收入二类疫苗收入增加；2018年度支出合计381.80万元，比2017年度支出合计332.52万元，增加49.28万元，增长14.82%，主要原因是：医疗支出中二类疫苗成本增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计423.58万元，其中：财政拨款收入220.68万元，占比52.10%；上级补助收入107.26万元，占比25.32%；事业收入95.64万元，占比22.58%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计381.80万元，其中：基本支出381.80万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计220.68万元，比2017年度财政拨款收入合计213.61万元，增加7.37万元，增长3.45%。主要原因是基本工资拨款增加；2018年度财政拨款支出合计220.68万元，比2017年度财政拨款支出合计213.61万元，增加7.37万元，增长3.45%。主要原因是支出中基本工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出220.68万元，占本年支出合计的57.80%。与2017年相比，财政拨款支出增加7.37万元，增长3.45%。主要原因是基本工资增加。其中，人员经费220.68万元，占比100%，日常公用经费0万元，占比0%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出220.68万元，与2017年相比，财政拨款支出增加7.37万元，增长3.45%。其中：工资福利支出220.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%，完成预算的100%，用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。较2017年度一般公共预算财政拨款支出213.61万元，增加7.37万元，增长7.37%，主要原因是职工基本工资增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2018年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位2018年无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2018年度未实行绩效目标管理。

（五）其他需要说明的事项

本单位2018年无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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