晋中市榆次区晋华街道社区卫生服务中心2019年部门预算及“三公”经费预算
2019年度部门预算情况说明
一、晋中市榆次区晋华街道社区卫生服务中心概况
(一)主要职能
晋中市榆次区晋华街道社区卫生服务中心主要工作是:主要针对儿童、妇女、老年人、糖尿病和高血压等慢性病患者开展健康教育、预防保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务“六位一体”功能开展工作。全面实施国家基本公共卫生服务项目,形成“以健康为中心,以家庭为单位,以社区为范围,融预防保健和常见病、多发病诊疗为一体”的基本公共卫生服务模式。
(二)部门预算单位构成
我中心由政府举办,人员支出和业务支出等运行成本通过服务收费和政府补助补偿。基本医疗服务主要通过医疗保障付费和个人付费补偿;基本公共卫生服务通过政府建立的城市基本公共卫生服务经费保障机制补偿;经常性收支差额由政府按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法补助。
我中心为财政补助事业单位,执行基层医疗卫生机构会计制度,单位为公益性事业单位,性质为定编、定岗、不定人,市编办核定编制42人,人员没有纳入人社部门的编制及工资管理,单位自行聘用人员,财政核定运行经费暨经常性收支差额市级补助。
二、晋中市榆次区晋华街道社区卫生服务中心预算情况说明
(一)预算收支情况
2019年收支预算362.62万元,比2018年增加135.85万元。主要是公共财政预算增加35.85万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2019年基本支出362.62万元,2018年基本支出226.77万元,2019年比2018年增加135.85万元,基本支出包括:基本工资74.77万元, 津贴补贴41.24万元,社会保障缴费16.17万元,绩效工资42.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.14万元,职业年金缴费16.06万元,住房公积金24.09万元,福利费7.02万元,奖励金0.3万元,增加的主要原因是2019年将职业年金纳入预算,福利费纳入预算。
2.本单位无项目经费预算。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
(三)政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
(五)政府采购情况说明
本单位无政府采购预算。
(六)绩效目标情况说明
本单位无绩效目标。
(七)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我中心无车辆。
2.房屋情况
我中心业务用房面积为634平方米。
(八)政府购买服务情况
1. 我中心没有政府购买服务情况。
2.我中心没有政府购买服务指导目录
三、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
部门预算草案表_[104]晋中市榆次区晋华街道社区卫生服务中心.xls