晋中市榆次区晋华街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算报表说明

一、主要职责及机构设置情况说明

晋中市榆次区晋华街道社区卫生服务中心是在上级卫计局的领导下，以社区卫生服务中心为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的、有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

本单位为财政补助事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，预算管理级次为地市级。

本单位设置健康教育组、老年人组、慢病组、健康档案组、孕产妇管理组、儿童保健组、传染病组、预防接种组、重性精神病组、职能组构成。

单位为公益性事业单位，性质为定编、定岗、不定人，市编办核定编制42人，人员没有纳入人社部门的编制及工资管理，单位自行聘用人员，财政核定运行经费暨经常性收支差额市级补助。2016年财政供养人员为32人。

二、决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2016年，总收入3566687.01元，其中：财政补助收入2230110.41元，医疗收入278411.6元，上级补助收入1058165元。

本年市级财政当年预算下达2234600元，追加预算92848元，上缴预算128348.68元，实际预算收入为97337.59元，预算调整为2230110.41元，运行经费暨经常性收支差额市级补助。

医疗收入278411.6元，为二类疫苗收入。

上级补助收入1058165元，其中：榆次区卫生局拨基本公共卫生补助1050350元。

较2015年总收入2881414.52元，增加685272.49元，增加23.78%。其中公共预算财政拨款收入为2230110.41元，较2015年2726065.32元，减少495954.91元，减少18.19%。

2、支出情况

本年支出3020510.3元。其中：医疗支出2296422.01元，公共卫生支出724088.29元。

较2015年总支出3430891.50元，减少410381.2元，减少13.59%。

其中公共财政预算支出2018010.41元，较2015年2726065.32元，减少708054.91元，减少25.97%.

三、“三公”经费情况说明

本单位2016年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

四、机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费预算。

五、国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日，固定资产2369111.99元，其中：单位业务房屋面积643平方米，价值2069650.64元，专用设备299461.35元，全部为正常使用，无单价50万元及100万元以上的通用设备。

六、其他需要说明的情况

本单位无政府采购预算。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

20171******019064631.xls