晋中市环境保护局榆次区分局

环境监察大队2018年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门主要职责

榆次分局环境监察大队主要工作是贯彻执行国家和地方环境保护法律法规政策和标准；负责对辖区污染源排污情况和污染防治设施及其它环境设施运行情况进行监督、监察、现场检查，并对发现的违法环境法律法规及规章的行为进行制止，并按规定予以处理；参与信访案件、污染事故、污染纠纷的调查处理工作。

二、机构设置情况

部门预算主要由晋中市环保局榆次监察大队1，晋中市环保局榆次监察大队2晋中市环保局榆次监察大队3组成。为财政补助混编事业单位其中有全额、差额、自收自支。

    第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计851.27万元，比2017增加129.71万元，增长15.24%，主要原因是：增加污染源普查、专家评审费用和补缴社会保险费用；2018年度支出合计812.16万元，比2017增加90.6万元，增长11.16%，主要原因是：增加污染源普查、专家评审费用和补缴社会保险费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计851.27万元，其中：财政拨款收入851.26万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.01万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计812.16万元，其中：基本支出743.25万元，占比91.52%；项目支出68.91万元，占比8.48%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计851.26万元，比2017增加129.7万元，增长15.24%。主要原因是污染源普查、专家评审费和补缴社保费用；2018年度财政拨款支出合计812.15万元，比2017增加（减少）90.59万元，增长（下降）11.15%。主要原因是污染源普查、专家评审费和补缴社保费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出770.92万元，占本年支出合计的94.92%。与2017年相比，财政拨款支出增加49.36万元，增长6.4%。主要原因是污染源普查、专家评审费和补缴社保费用。其中，人员经费673.68万元，占比87.39%，日常公用经费69.56万元，占比9.02%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出101.62万元，完成预算的2176.02%，用于退休人员活动经费、全额人员基本养老保险缴纳支出和职业年金缴纳支出，较2017年决算增加77.27万元，增长76.04%，主要原因是补缴社保费用；医疗卫生与计划生育支出0.43万元，完成预算的100%，用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出，较2017年决算增加0.43万元，增长100%，主要原因是缴纳全额人员医疗保险费用；节能环保支出666.01万元，完成预算的95.86%，用于人员工资、社会保险缴纳以及日常公用经费，较2017年决算减少28.74万元，下降4.32%，主要原因是减少雾炮车人员费用；城乡社区支出41.23万元，完成预算的41.23%，用于污染源普查活动费用，较2017年决算增加41.23万元，增长100%，主要原因是新增加项目；住房保障支出2.85万元，完成预算的274.04%，用于缴纳住房公积金和提租补贴缴纳支出，较2017年决算增加0.38万元，增长13.33%，主要原因是住房公积金和提租补贴基数增长。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少20万元，下降100%，原因是：公务用车改革。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）%。具体情况如下：由于公务用车改革，本部门无三公经费支出。

 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

 2018年本部门机关运行经费支出69.56万元，比2017年增加10.03万元，增长14.42%。主要原因是：福利费增加。

（二）政府采购情况说明

 2018年度，政府采购支出总额52.69万元，其中：政府采购货物支出44.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.68万元。

 （三）国有资产占用情况说明

 截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

  2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款48.91万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额851.26万元，评价得分91分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额48.91万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市环保局榆次分局环境监察大队.xls