晋中市环境保护局榆次区分局环境监察大队2019年度部门预算情况说明
晋中市环境保护局榆次区分局环境监察大队
2019年度部门预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
晋中市环境保护局榆次区分局环境监察大队主要工作是贯彻执行国家和地方环境保护法律法规政策和标准；负责对辖区污染源排污情况和污染防治设施及其它环境设施运行情况进行监督、监察、现场检查，并对发现的违法环境法律法规及规章的行为进行制止，并按规定予以处理；参与信访案件、污染事故、污染纠纷的调查处理。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市环保局榆次监察大队1，晋中市环保局榆次监察大队2晋中市环保局榆次监察大队3组成。为财政补助混编事业单位其中有全额1人、差额21人、自收自支39人。
二、晋中市环境保护局榆次区分局预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算728.68万元，比2018年增加27.74万元。主要是工资和社会保险增长。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出200.19万元，2018年基本支出159.69万元，2019年比2018年增加40.5万元，基本支出包括：社会保障和就业支出32.07万元,卫生健康支出0.44万元，节能环保支出166.62万元，住房保障支出1.06万元， 增加的主要原因是差额人员补缴职业年金。
2．2019年项目支出528.49万元，2018年项目支出541.25万元，2019年比2018年减少12.76万元。
项目支出主要用于节能环保支出，减少的主要原因是专家评审费减少，退休人员增加1名。
如无一般公共预算，需说明：本单位无一般公共预算。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算20.2万元，同2018年预算相等，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.2万元，同上年预算相等；公务用车运行维护费20万元，同上年预算相等；公务用车购置费0万元。
（三）政府性基金预算情况
1.2019年政府性基金预算支出360万元，2018年政府性基金预算支出100万元，2019年比2018年增加260万元，政府性基金支出包括污染源普查，增加的主要原因是项目污染源普查项目进入验收阶段，2018年污染源普查费用部分由上级主管部门承担。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费78.41万元，比上年增加11.58万元。主要用于：工会经费和福利费。增加的主要原因是工会经费和福利费提取比例增加。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额21.65万元，其中：计算机设备10.2万元，纸质文具及办公用品3.13万元，硒鼓、粉盒5.57万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标2个，金额371.25元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位无公务用车。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积2841平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位无政府购买服务预算。
2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。